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【问】：企业是2019年12月底成立，现在是筹建期，发生了一笔存款，一笔银行手续费，想把这笔做到2020...

【答】：12月的手续费不是很多，做到20年的1月问题不是很大，2020年1月到4月筹建期发生的开办费...

2020-12-22

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【问】：我司融资租赁挖机 租金按月支付 发票也是按月开的 请问如何做账 已做分录 借：固定资产 未确...

【答】：收到发票借长期应付款贷银行存款，专票的话融资租赁的资产不得抵扣进项的情形：1.用于集...

2020-12-22

lu****

【问】：会计实战的老师问下我单位租用别的公司厂房，租赁期2年，之前已支付半年房租。房东房产证没下...

【答】：欢迎会计小伙伴，有取得房租发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-22

田素****

【问】：您好！请问叶集区卷皮厂各项证件和章都已经办好了，自己想开税盘需要如何做呢！

【答】：这个去税局申请票种核定，买开票盘，安装之后就可以使用了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-22

高文****

【问】：刚刚居委会电话我说我参军时区里发过一次9000元的慰问金，发错了，让我退回去。我该如何办？

【答】：勤劳的小会计 确实错了就应该退回去。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-22

席小****

【问】：会计实战的老师，我们是建筑公司，购进钢材一批，直接进入施工现场，没有入库，该如何做会计分录

【答】：欢迎会计小伙伴，借；工程施工——合同成本，贷；银行存款等科目会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-22

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【问】：请问生产成本-基本生产成本-纸箱-材料这样设置可以吗我现在生产成本下有材料，折旧，薪酬、其...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般是生产成本-基本生产成本和辅助成本，材料和人工都是直接的，其余...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，政府单位预存电费1000元，因为没有发票所以只能先做支出，后面拿发票回来只...

【答】：预存时 借，行政支出500 贷，资金结存500 借，其他应收款500 贷，银行存款500 消费 借，...

2020-12-22

张文****

【问】：您好，公司去年做的股权转让，一直没去弄，未分配利润有一百多万，应该如何调整，可以不用交...

【答】：他有工资吗？如果没有的话，你可以做工资里面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，我们单位收到一张增普票是一份月份开的，只开了单位名称，没有开税号，款已...

【答】：需要的，普票也要有税号的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-22

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【问】：想请问一下，12月注册的公司，12月底开了40多万的发票处理，现在应该如何账务处理，可以少交...

【答】：你发生成本可以先入账，后续取得发票，国家税务总局2011.34会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-22

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【问】：我年初收到一张专票2万进管理费用，已付款，现在费用变成1.5万了，并且对方开了2万红字发票，...

【答】：勤劳的小会计 冲销年初2万费用票 借：管理费用（红字） 应交税费—应交增值税—进项（红字...

2020-12-22

ya****

【问】：会计实战的老师，外出经营预缴税款如何做账务处理？我预缴完之后也开了发票了

【答】：欢迎会计小伙伴，借；应交税费——某某税款，贷；银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-22

诗芹****

【问】：会计实战的老师，这道题如何做啊？我感觉他要杀了我了，一下午都没做出来，理不清楚

【答】：我做好发给你，。。。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-22

彭艳****

【问】：做账时，有时做存现提现，有时做借款还款，与企业法人的业务，如何回事？

【答】：勤劳的小会计 这个实际是看老板的意思 你就按老板实际转款的用途来挂账就行了会计...

2020-12-22

化****

【问】：接受捐赠两台电脑54000元，可使用年限10年预计，残值1080如何写会计分录？

【答】：借:固定资产 贷：营业外收入 然后一次性计提折旧 借：管理费用 贷：累计折旧会计实战基...

2020-12-22

梁慧****

【问】：您好，我这边是一家洗浴中心，换了老板，但至少还有10万的未消费会员卡，建账的时候该如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，还有10万的未消费会员卡，借；库存现金等科目，贷；预收账款会计实战基...

2020-12-22

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【问】：请问小规模纳税人收入的劳务费，其中一部分人再次转给劳务派遣公司，一部分人自行管理发放工...

【答】：欢迎会计小伙伴，一部分人自行管理发放工资不能抵增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-22

罗家****

【问】：会计实战的老师，您好，个体户的核定征收的税是如何交？增值税和所得税，能帮忙举例说一下吗...

【答】：一般个体户定额在3W以下都是免税的。另外个体户一般也是小规模纳税人，小规模纳税人月销...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，公司是一家贸易公司，账面的收入成本都已经结转完毕，而且以后再也不会有业...

【答】：进项你认证留抵放着就可以 你不注销吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-22

王天****

【问】：如果我开票规格型号栏要填写能效表示的那种符号？我如何输入啊？就是有1级2级那种符号

【答】：勤劳的小会计 特殊符号里面找下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-22

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【问】：我现在要开票，想开贺年礼品，但是在诺诺智能编码上面查询贺年礼品，它前面显示的是工艺品，...

【答】：欢迎会计小伙伴，这样开不行，要开具体的商品名会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-22

云德****

【问】：湘税社保缴费状态确认中，又不能取消缴费状态，如何办？缴不了费退出重进也没用

【答】：问下你们社保局。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-22

孙志****

【问】：新开办的公司，小规模纳税人收到金税盘发票当月没抵扣账务如何处理

【答】：勤劳的小会计借管理费用贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-22

张倩****

【问】：公司从酒厂进货，酒厂给公司一些费用补贴，公司收到补贴款时，应如何做账，会计分录如何做?

【答】：勤劳的小会计 那之前你们支付这些费用的时候怎么做账的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，我公司17年的费用发票（普票）19年稽查局查出来是假发票，最终做了2500元的...

【答】：纳税调整明细表，扣除项目的，其他里面调增。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-22

唐圣****

【问】：我搞运输的，长期和一个公司拉货，现在公司要求开9个点专用发票，我不知道该如何办

【答】：你是个人的是嘛 是的话你开不出9%的专票 去税务局可以开3%普票的会计实战基地非常感谢您...

2020-12-22

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【问】：我们是小规模在4月份代开票开了1500。当月作废了。但是增值税和附加税已经在4月份扣了。5月份...

【答】：我假设税额就是1500借应交增值税 1500 贷银行，假设交100 借税金及附加100 贷应交税费10...

2020-12-22

段琴****

【问】：建造合同，总价50万，15年12月根据进度收到一张30万元发票，未付款，。16年1月付出去15万元，...

【答】：1. 借：工程施工-合同合同成本 -xx项目 贷：应付账款 2.借：应付账款 贷：银行存款会...

2020-12-22

蒋雪****

【问】：我用政府会计制度，我想年结账，先月结，月结让初始化确认，确认不了说预算会计余额不平，我...

【答】：预算会计你录入了哪些信息？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-22

郭****

【问】：会计实战的老师您好，我们是建筑劳务公司，之前款是付给个人，后来他们成立了公司，发票由公...

【答】：感谢您的提问，也就是发票的款项付给个人了是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-22

黄莲****

【问】：560000的设备票面是限额十万，开几张普票，数量，单价如何填

【答】：你等会，等会，等会，等会会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-22

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【问】：公司购买钢板和其他钢材委托加工成另外一种更牢固的钢板产品，然后出租给客户。从购买材料-委...

【答】：勤劳的小会计 借原材料贷银行存款。 委外加工 借委托加工物资 贷原材料 支付加工费...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，有个客户欠我们18万多现在申请破产了，清偿率为0.1026%然后收到事务所打来的...

【答】：勤劳的小会计 计提坏账准备，借；信用减值损失18万多—192.97，贷；坏账准备 18万多—192....

2020-12-22

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【问】：个人所得税APP中操作错误，申诉了前单位，现已经受理，该如何撤销，我还要交一个月的税，现在...

【答】：带上身份证去税务局撤销会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-22

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【问】：2018年的所得税退款，在2019年入账，但在年末的时候忘了结转到未分配利润，导致在今年汇算清...

【答】：不会的 这个借专本年利润不影响利润总额的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-22

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【问】：个人所得税专项扣除项已在app填写资料，但公司一直没有按照填写的来进行扣税，多交的税如何退...

【答】：感谢您的提问，现在有一个个税申诉你可以先申诉处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-22

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【问】：为生产A产品领用甲材料4000千克，单位成本20元/千克；乙材料22000千克，单位成本10元/千克。...

【答】：欢迎会计小伙伴，借生产成本-A ，B，C 贷 原材料 ——甲，乙会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-22

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【问】：27日，生产部为生产星泉白酒领用高粱15000千克、玉米10000千克、大曲300千克；领用星泉白酒瓶...

【答】：感谢您的提问，借生产成本--材料贷原材料--高粱 原材料--玉米 原材料--大曲 周转材料--...

2020-12-22

戴云****

【问】：我想咨询一个问题，就是我们公司想把旗下的全资子公司并购，像这种业务的操作流程如何样？会...

【答】：你如果是全资子公司并购，子公司还存续吗。还是只是持股，子公司还是存续的会计实战基地...

2020-12-22

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【问】：请问一下会计实战的老师，公司租住写字楼前期有缴纳保证金，公司违约对方不退保证金了，这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，借营业外支出贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师有一份报表，[Image:{2E1E1AEC-D7F9-50F6-2D12-1ABB9BAF1D92}.png]这个表如何填

【答】：欢迎会计小伙伴，请上传一下报表图片会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-22

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【问】：您好，如果被税务稽查组，稽查到虚开发票会如何处理。就是入账的有张发票说是虚开的。增值税...

【答】：勤劳的小会计！ 需要把对应的销售成本调出来补交企业所得税会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-22

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【问】：个人所得税汇缴地，和我实际要申报退税的地址不一样，一个在杭州，一个在上海。当初是实习生...

【答】：不影响 两处所得 选一处进行退税即可会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-22

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【问】：会计实战的老师，企业生产的设备中，自制零件占了40%，而这40%的零部件数量有几千个不同的品...

【答】：勤劳的小会计！ 建议让技术部给每种零部件耗用材料和人工费用核定个定额，然后再按定额...

2020-12-22

王秀****

【问】：请问，收到国家补偿如何做分录？实际情况为物业公司烧的小锅炉国家让停了给的补偿款

【答】：欢迎会计小伙伴，借；银行存款，贷；营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-22

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【问】：我咨询你一下儿,就是我们企业有一张发票，因为上游出问题了，然后税局让我们把进项税额转出。...

【答】：谢邀！ 请问收到发票的时候分录怎么写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-22

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【问】：我想问一下我们是小规模纳税人，这个季度没有开过发票，上个月低老板借了一笔18万的款进来，...

【答】：不是货款吧，你这个18万是啥，？不是货款就直接0申报就可以，啥都没有话会计实战基地非...

2020-12-22

王亚****

【问】：我每个月在公账提出15万左右的利润到我的私卡，会不会对财务做账有影响？该如何去解决

【答】：谢邀！ 请问是个体工商户还是公司会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-22

魏小****

【问】：公司租了个写字楼办公室，租金转给私人房东，这个租金如何到税局开票

【答】：勤劳的小会计 房东个人带着租赁合同 、经办身份证、以及房产证 等去税局代开发票的会...

2020-12-22