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学员提问

我们是小规模在4月份代开票开了1500。当月作废了。但是增值税和附加税已...

时间：2020-12-22

我们是小规模在4月份代开票开了1500。当月作废了。但是增值税和附加税已经在4月份扣了。5月份重新开了2000的发票。抵扣了1500中的税款。这个该如何做账呢
我们是小规模在4月份代开票开了1500。当月作废了。但是增值税和附加税已经在4月份扣了。5月份重新开了2000的发票。抵扣了1500中的税款。这个该如何做账呢

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5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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我假设税额就是1500借应交增值税 1500 贷银行，假设交100 借税金及附加100 贷应交税费100 借应交税费 100贷银行100 5月开这个做借应交增值税 500 贷银行 500 ，附加税，按抵减后的剩下交的借税金及附加 20 贷应交税费20 借应交税费 20贷银行20

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