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学员提问

请问小规模企业报税时，2季度填上不含税销售额，系统算出的税额比单张发...

时间：2020-12-28

请问小规模企业报税时，2季度填上不含税销售额，系统算出的税额比单张发票的税额合计数多2分钱，应该如何处理?
请问小规模企业报税时，2季度填上不含税销售额，系统算出的税额比单张发票的税额合计数多2分钱，应该如何处理?

张千**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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欢迎会计小伙伴，以申报表的税额为基础，在发票的基础上增加0.02的税额，然后做相应分录就是了 借；应收账款等科目（合计），贷；主营业务收入（增值税申报表的收入金额），应交税费——应交增值税（本来发票税额+0.02）

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