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【问】：我们是建安劳务公司，去年7月份办的营业执照，今年5月20号才办的税务登记，但是在去年12月到...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这工资你正常发放，正常按个税申报处理就是了的。 你这去相关部门...

2021-01-13

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【问】：增值税申报表主表第25行，一直显示有税未交，但是实际上每个月税都已经缴纳过了，请问这种情...

【答】：欢迎会计小伙伴，30栏填写和二十五一样就行。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-13

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【问】：小规模企业开普通发票不超过30万减免增值税，12月份开了1万元发票，减免的税如何做账？借：应...

【答】：感谢您的提问，是的，附加税也是先计提，再转入营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-13

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【问】：我们公司客户替我们把装修款付给装修公司了，现在装修公司给我们开了专票，之前客户付款的我...

【答】：借长期待摊费用贷应收账款-客户会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-13

李斌****

【问】：用表格如何设计既有明细又有总的库存？会计实战的老师推荐一个表格我下载一下

【答】：感谢您的提问，麻烦您电脑登录本学堂，在上面的更多里，点会计工作模板，再在搜索框输入...

2021-01-13

梁小****

【问】：会计实战的老师，我刚在大厅加完印花税，想把19年的印花税补交，分录如何做呀？

【答】：借税金及附加 贷应交税费-应交印花税 借应交税费-应交印花税 贷银行存款会计实战基地非...

2021-01-13

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【问】：1、 年均资产负债率 2、 年均利润总额 3、 年均现金净流量 三年的平均值这个该如何看如何在财...

【答】：一、直接先求出三年的数据，再按算术平均数据计算。就是三年的数据之和/3会计实战基地非...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师好，请问小规模纳税人新注册的公司，3月份开了2万多块钱的专票，印花税，水利...

【答】：谢邀！ 印花税根据开具发票金额申报 水利基金免征 工会经费 残保金根据工资总额会计实...

2021-01-13

廖佩****

【问】：请问公司贷款后当天转出外借！公司走借款后，公司没有业务发生如何办？一直没有正常运转如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，外借分录借:其他应收款 贷:银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-13

啊莱****

【问】：会计实战的老师，我公司男员工家属生育津贴，社保打到我们公司账上，期间员工一直在公司拿工...

【答】：勤劳的小会计 这笔钱需要给员工吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-13

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【问】：我以前的公司账很乱，只留下应收或应付的借贷明细。我现在上软件，这笔账要如何平。 不管原因...

【答】：首先你需要逐笔进行核实是否真实存在，对于已经无法收回以及无法付出去的款项列明细让老...

2021-01-13

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【问】：我想问一下在成本会计中，原材料在生产过程中一次性投入的投料程度如何处理

【答】：你这一次性投入，就不存在 约当的问题，直接是投料成本/（总生产量）会计实战基地非常感...

2021-01-13

徐娟****

【问】：我年度利润表上的所得税与汇算清缴主表上的所得税数据不一致是因为实际已缴纳税款而账上没做...

【答】：这个直接按全年的数据进行清缴税款，没有做账，应补做账务处理，按税务申报补做账务处理...

2021-01-13

李慧****

【问】：您好如果公司租的门面电费是房东的名字这个要如何报销直接拿写有房东名字的发票报销？

【答】：这个只能这样报销处理了。属于不合规的费用发票报销，在企业所得税税前不能列支，在企业...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师，这月开票金额知道，手上很多进项票，要认证多少票如何计算的，会计说增值税...

【答】：先不算所得税 认证考虑增值税的就行 （销项-进项）/不含税收入=1% 你销售额知道嘛 税率...

2021-01-13

马玲****

【问】：登入个人所得税填好资料后发现有一家公司，一直没如何关注，突然查了一下发现自己还要交钱

【答】：你点收入查询上面可以申述会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-13

张庆****

【问】：汪会计实战的老师您好！我本期未开有销项票，但已认证进项票，增值税附表二该如何填

【答】：认证你这个填写附表2 这个本期认证本期抵扣就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-13

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【问】：咨询一个问题，去年12月我公司支付了一笔装修费4万，当时是直接做了管理费用，税前一次性扣除...

【答】：平常没有发票的费用支出在所得税汇算清缴时要做调增，这笔费用应该填报在扣除类调整项目...

2021-01-13

余小****

【问】：我在网上注册一家公司，显示材料待指导（业务未办理完成）如何回事

【答】：勤劳的小会计 你去检查你的填写申请的数据材料 是不是没有填写齐全。 有没有填写的地方 ...

2021-01-13

pa****

【问】：去年的筹建期间发生了开办费用，每月底都结转到了本年利润，今年现在才开始有收入了，如何结...

【答】：不需要再结转了，你之前做管理费用开办费，现在不需要做做结转会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-12

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【问】：会计实战的老师，我们是2个人合伙的工商户，卖家具的，现在还在装修筹建，请问哪些费用是放在...

【答】：就是说正常的放在期间费用的这一些放到开办费里面处理。你现在执照还没有下来，暂时不用...

2021-01-12

fd****

【问】：会计实战的老师，我们单位有食堂，1月份收取餐费现金之后用餐费购买食堂食材，一月还剩余钱了...

【答】：那就留存2月购买食材？这个食材每个月都要购买的，对吧？会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-12

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【问】：会计实战的老师，22909笔记本电脑我做固定资产了，一次性折旧如何处理呢？2019年11月入账的，...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在补提就行，借管理费用-折旧费用，贷固定资产-累计折旧22909会计实...

2021-01-12

李生****

【问】：利润表结构分析中，主营业务收入比重，投资收益比重，营业外收入比重如何计算

【答】：主营业务收入比重，投资收益比重，营业外收入比重就是用各个项目的发生额除以营业收入会...

2021-01-12

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【问】：您好，2019年交税了，现在从2020年1月辞职了，申请办理退税，如何办理单位还是原单位，还是能...

【答】：感谢您的提问，办理退税单位是自愿选择。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-12

原水****

【问】：我公司竹制品生产加工，采用成本法核定进项税扣除，进项税金如何来确定计算？收购农产品时候...

【答】：采购自产自销的农产品 按照采购发票的金额乘以9% 确定进项 剩下的部分计入成本费用里...

2021-01-12

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【问】：我们公司是和支付宝公司合作做刷脸支付项目的 和合伙人有合作合伙人交9.8万我们给他们开9.8万...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：管理费用 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-12

杨洁****

【问】：会计实战的老师报销电话费金额大而发票金额小咋么做账？报销金额小而发票金额大又如何做账？

【答】：谢邀！ 报销电话费金额大而发票金额小 只能按发票金额报销 报销金额小发票金额大按照实...

2021-01-12

王悦****

【问】：会计实战的老师，请问，我第一次申报只申报了一部分，隔了几个月又想申报，应该如何办

【答】：勤劳的小会计 这个是申报的什么 又想申报是之前漏的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-12

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【问】：去年12月购买原材料有一张凭证没有发票就按普票入账了，今年才收到专票，那么去年那笔凭证我...

【答】：勤劳的小会计 去年是怎么做账的 暂估的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-12

杨鹏****

【问】：会计实战的老师，1号上班，15号离职工资如何算啊？五一节假除外，出勤九天

【答】：欢迎会计小伙伴，工资除以应出勤天数乘以实际出勤天数会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-12

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【问】：会计实战的老师我们房地产企业，例如：有个A项目未完工，决算未出。A项目售后维修有问题，打...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入成本里面的，因为会这个是A项目负责人负责的，A项目负责人还是给你...

2021-01-12

su****

【问】：新开口罩厂，不如何正规，几乎没有进项票咋办？工人几乎都是零时工，不能公户发工资了么

【答】：勤劳的小会计！ 没有进项票咋办？ …慢慢规范吧，以后尽量选择正规供应商 工人几乎都是...

2021-01-12

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【问】：比方说顾客用1000元买套盒，套盒的成本价是180元，剩余的820元算业绩。那么，现在在顾客没有...

【答】：谢邀！ 请问公司要求员工按成本价格扣员工还是按对外销售价格会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-12

王艺****

【问】：事业单位发放工资代扣五险一金如何入账？预算会计和财务会计都要做

【答】：欢迎会计小伙伴，。 预算会计是收付实现制，不单独处理这部分 财务 会计是发放时 借 应...

2021-01-12

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【问】：会计实战的老师请问下：如何冲暂估拿回来的发票的项目对不上销售出去的项目 他们说发票回来先...

【答】：勤劳的小会计 建筑的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-12

华沈****

【问】：请问一下，运输公司在土方开挖场地内倒运土石方，开发票时起运地和目的地如何填写

【答】：在一个地方吗 起始地点一个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-12

孙晓****

【问】：产假期间，工资应该如何发？如果产假期间发了工资了，生育津贴还给员工吗

【答】：勤劳的小会计 这个看你们工资制度来 。有的企业是按基本工资来发放或者正常发放工资 。...

2021-01-12

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【问】：我的账里面资产负债表里面预售账款它有将近300万，但实际上明细表里面预收账款也没有这么多，...

【答】：感谢您的提问，是不是往来账重分类了？你们的应收账款明细里面有没有贷方余额的？会计实...

2021-01-12

孙蒙****

【问】：王明将100000元存入银行用于注册公司，公司注册资本为80000元。会计分录如何写？

【答】：感谢您的提问，借：银行存款，10万元，贷：实收资本，8万元，其他应付款，2万元。会计实...

2021-01-12

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【问】：个人缴费开电子发票交款的时候用交通银行付款但是显示不支持自动退出去了如何办打开说一小时...

【答】：欢迎会计小伙伴，明天上班时间再看看，下班时间系统经常有问题的会计实战基地非常感谢您...

2021-01-12

唐忠****

【问】：会计实战的老师，这个是政府给的票子，如何做账啊，能做账吗，这相当于发票吗？还是政府会给...

【答】：勤劳的小会计 是的 相当于发票的。 你们是房地产企业的话 ：借：开发成本-配套设施...

2021-01-12

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【问】：我们一月份开的发票认证了但是由于是免税产品申报的时候就申报到进项税转出了，现在三月份对...

【答】：直接账上红冲就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-12

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【问】：会计实战的老师您好，我司想要股权变更，由A股东的股份直接转让给B股东，请问需要如何变更呢

【答】：申请人持相关材料向市政务服务中心工商局窗口提出申请，经受理审查员初审通过，开具《受...

2021-01-12

tt****

【问】：会计实战的老师您好，我企业注销，涉及2016年多预交的所得税204.85我也不退钱了，如何调整

【答】：感谢您的提问，那您可以去更正所得税汇算清缴的报表，调增应纳税所得额会计实战基地非常...

2021-01-12

吴宇****

【问】：会计实战的老师，可以跟我讲讲，管理会计里面，弹性，零基，滚动，增量预算我如何区分

【答】：，零基是一切从零开始，增量是在原来的基础上增加， 滚动预算是连续，预算期与会计期脱...

2021-01-12

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【问】：疫情下，对一般纳税人生活服务企业免征增值税及附加，账务处理如何做？需要计提销项税吗？

【答】：需要体现销项 确认收入，借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。 借应交税费...

2021-01-12

符秀****

【问】：您好，会计实战的老师，请问收到保险公司给的保险费和保险公司代缴纳车船税要如何做账？

【答】：欢迎会计小伙伴，请问您是说收到了保险的发票么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-12

杨文****

【问】：7月份有2张进项发票，准备勾选认证，但找不到，如何操作才能勾选认证啊

【答】：勤劳的小会计！ 需要扫描认证了，估计是发票开具过程中系统问题，开票信息没有上传，所...

2021-01-12

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【问】：昨天4s店开的发票，今天在我要办税车辆购置税申报时查询不到车辆发票信息，从而没法生成报表...

【答】：勤劳的小会计 客户在购车开具发票后，如拿到省内别的区县交购置税，在税务大厅又无法查...

2021-01-12