朱晏****

【问】：会计实战的老师缴纳城镇土地使用税和房产税需要计提吗，放哪个科目如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，有应纳税额就需要计提的 借；税金及附加 ， 贷；应交税费——城镇...

2021-01-13

小刘****

【问】：我想以农科院作物所申报但是系统默认是哈尔滨农科院也无法更改如何办？

【答】：你现在就职的是哪个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-13

单欢****

【问】：会计实战的老师，假设一家白酒生产企业出口了价值100万的白酒，那退税要退多少？如何计算

【答】：感谢您的提问，您具体是什么情况退税，是退什么税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-13

朴轩****

【问】：会计实战的老师，请问下我们公司是农产品加工企业，可以免增值税，这个月有未开票销售收入，...

【答】：欢迎会计小伙伴，你指什么要怎么申报？不含税金额填哪里吗？会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-13

王宏****

【问】：会计实战的老师请问个问题，安装燃气费是给用的酒店的消费卡，这套转账，如何入账呀

【答】：欢迎会计小伙伴，。 转账，什么意思，你这是作为赠送 客户的销售费用处理的会计实战基地...

2021-01-13

宋晶****

【问】：公司是一般纳税人的工程公司，现在要接修缮工程，这种工程有特殊性主要是人工费用高，进项税...

【答】：欢迎会计小伙伴，清包工的话可以简易计税的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-13

王升****

【问】：会计实战的老师，新注册的一家公司，去做税务登记了，问她她说是小规模，最后把纸质版专票和...

【答】：勤劳的小会计 可以的。 小规模从2.1号开始就可以领取专票的 没事会计实战基地非常感谢...

2021-01-13

王艳****

【问】：请问金蝶系统跳出来这个现金流量项目指定，我应该如何填，，系统一直提示我填写错误

【答】：欢迎会计小伙伴，具体的什么业务。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师，请问小公司老板给自己买社保如何做分录。公司只有老板一个人。每个月有工资...

【答】：谢邀！ 请问社保个人部分是公司承担还是老板自己承担会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-13

ma****

【问】：九月份开的发票已经走帐，现在企业要求重开相等金额发票，这就多生红兰票同时走帐，如何走？

【答】：开了负数发票红冲收入 然后开正确的确认收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-13

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【问】：您好会计实战的老师，出纳在给员工办理报销的流程，比如给员工现金付款后，是不是就要马上填...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，登记日记账后，可以马上给会计做账，也可以一个月合并一起给。具...

2021-01-13

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【问】：我司得到20万投资款入账，财务处理要有公积金，因为对方有溢价，部分增益引入，部分入公积金...

【答】：感谢您的提问，溢价的差额的应该是计入资本公积会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-13

应群****

【问】：请问会计实战的老师，调整凭证，福利费减少，调增差旅费，分录如何做？借管理费用-差旅费贷管...

【答】：欢迎会计小伙伴，调整凭证：福利费减少，调增差旅费是这样做调整分录的 借 ；管理费用-...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师我们公司是安华诚远公司借用我们公司资质跟金安公司订货，我们管家婆里录进货...

【答】：勤劳的小会计 那你就要做借银行存款贷其他应付款- 诚远公司 支付给金安 你做借应...

2021-01-13

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【问】：半路接账，之前的账乱做的，导致现在银行存款账面余额80多万，实际银行余额一千多，我想重新...

【答】：感谢您的提问，我觉得如果可以的话，还是把原来的帐理一下，会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-13

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【问】：公司的固定资产-冷库（80万）被拆了，然后收到政府的拆迁赔偿款（260万）会计实战的老师，这...

【答】：借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 借：固定资...

2021-01-13

CY****

【问】：您好会计实战的老师，麻烦问一下购买货物共13万，先支付10万，欠款3万。如何做会计分录

【答】：借；库存商品 13 贷；应付账款 3 贷；银行存款 10会计实战基地非常感谢您...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师您好！昨天我发给您的税单，是会计公司为我们争取一般纳税人而虚增收入900多万...

【答】：感谢您的提问，您申请一般纳税人，符合会计核算健全，有固定经营场所就可以，为什么需要...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师，问你个问题，公司买了一辆货车130000.残值5%，折旧5年，算出月折旧额是2058....

【答】：欢迎会计小伙伴，折旧60个月以后是还在使用，还是报废了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-13

sa****

【问】：会计实战的老师您好，我是乡镇卫生院，在年底时本期盈余为负数，应该如何调账

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是什么原因导致的负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-13

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【问】：结算本月应付职工公司10000元,其中,生产A产品耗用3000元,车间耗用4000元,行政管理部门耗用300...

【答】：勤劳的小会计 摘要可以写，计提各部分工资会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师，我想问一下比如我做现金日记账，有一个员工借支了2000块，然后他回来报销了...

【答】：借支了2000块 现金减少2000 来报销了旅差费1973块 现金增加27，报销的你不用处理会计实...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师您好，2020.3月发给职工的2019的年终奖是4万，平时的每月工资均在3500，他的年...

【答】：感谢您的提问，这比年终奖你可以单独作为年终奖来申报，也可以并入2021年的工资来申报，...

2021-01-13

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【问】：您好，会计实战的老师，我想想请问下，咨询类的公司如何公对公收取外汇，后续会需要处理哪些...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这如果是收汇，就是境外提供服务，你直接正常按境外服务收汇处理...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师您好！我承包了一个工程的水电，然后劳务分包出去，自己买材料，请了五个工程...

【答】：建账期初是零，建账 之后按照发生的业务开始做账就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-13

文用****

【问】：会计实战的老师，收到发票4337.06元，实际银行转账支付4337元，会计分录如何做？

【答】：勤劳的小会计 借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款 4337...

2021-01-13

彭金****

【问】：会计实战的老师。请教一下 我想问一下，我办了个一般纳税人，银行密码器，还有金税盘，技术维...

【答】：这些的话 直接计入管理费用 就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-13

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【问】：卡195和pos2299减去总营业额，备用金1200 电话费100电费600还剩多少，如何去做账

【答】：欢迎会计小伙伴，电话费电费入管理费用，还剩多少？不明白你描述的问题会计实战基地非常...

2021-01-13

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【问】：我在申报员工个税 个人所得税减免事项报告表里面的免税收入明细编辑应该如何填 就是正常的没...

【答】：欢迎会计小伙伴，一般没有免税收入的，这个又不用填的。没达起征点也不需要填这会计实战...

2021-01-13

操晨****

【问】：会计实战的老师您好，交汽车保险费，保险公司名写错了，付的款退回来了，又重新付的款，会计...

【答】：借其他应付款 贷银行，借银行 贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-13

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【问】：我们采购了一批硬件单价11000,400个，销售的时候在立马嵌入了我们自己开发的软件销售合同是硬...

【答】：欢迎会计小伙伴， 超过3%部分可即征即退。 是根据你销项-进项实际交纳部分超过3%才可退...

2021-01-13

何旭****

【问】：我想请问一下，我现在就是要调整我的收入，去年的收入，我今年要调整，那我的会计分录要如何...

【答】：借：以前年度损益调整 贷：对应科目 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整...

2021-01-13

王世****

【问】：我已离职企业继续帮我申报，当然是虚列人员工资，少申报企业所得税的操作，遇到这种情况我该...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 你可以打电话投诉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-13

沈芳****

【问】：您好会计实战的老师咨询下就是1月是没有营业收入的那申报社保的时候销售营业收入如何填写啊填...

【答】：没有的话，就是0填写的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师，企业汇算清缴时，企业信息表里面资产总额一栏的数据需要填写平均值，这个数...

【答】：从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。所称从业人...

2021-01-13

贺钟****

【问】：您好，我复制了一个送货单，如何打印不到一张纸上呢，之前的都可以

【答】：欢迎会计小伙伴，能把你复制的送货单情况发个图片过来？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-13

吴亚****

【问】：会计实战的老师，请问公司是生产车间加工，需要发放工资，工人是下生产成本科目么？如何做分录？

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，生产工人的工资是计入生产成本 借，生产成本——工资 贷，应付职工...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师，如何设置单元格格式---显示为“万元”那种比例，也保留两位小数，而不是我们平...

【答】：单元格格式—数字—自定义-类型 输入 0.0, 或 0!.0, 或 0.0, 万 或 0!.0, 万会计实战基地...

2021-01-13

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【问】：我现在是三月冲红以前的发票，之前税率开错了，现在冲回重新开具了正确的发票，然后本季度正...

【答】：你是一般纳税人还是小规模的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-13

窦唯****

【问】：请问一下会计实战的老师 小规模公司，员工出去吃饭，没有发票，拿一张收据回来报销，如何做帐...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是招待客户，还是职工聚餐？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-13

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【问】：请问，一张退税票已经做了退税抵扣，发现错了，已开红字信息让对方冲红重开，如果报税时附表...

【答】：在已申报未抵扣那里负数填列。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-13

伍慈****

【问】：会计实战的老师好，麻烦咨询一下，公司购买的购物卡发送客户，发票开的预充值的，如何做账啊？

【答】：借预付账款 贷银行，送客户做借业务招待费 贷预付账款，应交税费应交个人所得税，缴纳个...

2021-01-13

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【问】：离职一个月以后，个税任职受雇信息里还有原来公司。上面显示离职日期显示-。这个如何办呢，需...

【答】：可以在APP上申诉，或者让上家公司处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-13

许和****

【问】：您好，我开普通增值税发票时开错了想作费，结果弄成冲红了，如何处理

【答】：“当月开的发票,当月误冲红了 冲红了 那张冲红发票可以 进行作废”会计实战基地非常感谢您...

2021-01-13

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【问】：我在单位2018年2月干到九月份身体中毒不值干了单位2019年10月才去职业病医院检查，检查出轻微...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以去当地劳动保障局反映这种情况会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-13

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【问】：会计实战的老师，咨询您个问题，例如公司账户上的款，不想通过公司名义投资，但是法人又需要...

【答】：勤劳的小会计可以借款 转出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-13

匀云****

【问】：因为疫情减免的房产税和土地税，是否在上一年正常计提？会计分录如何写呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，需要正常计提的 计提分录是，借；税金及附加，贷；应交税费——房产税，...

2021-01-13

蒋芳****

【问】：电子发票已经成功了，但是库存还是没有，是还要如何操作呢，已经申领成功！！！

【答】：你要下载领取的发票才可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-13

小李****

【问】：销售成本应该看报表中的哪个数据呢？企业财务指标存货周转率（次）是三月一记录，这种如何算...

【答】：欢迎会计小伙伴，销售成本在报表中看主营业务成本。计算存货周转率要注意时间的匹配性，...

2021-01-13

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【问】：纳税人识别号和财务章上的号码不一样如何回事，财务章前面少了两位数，这是正常的吗

【答】：谢邀！！估计是因为财务章是之前的，没有变更过的，应该还有最后一位不同吧会计实战基地...

2021-01-13