****

【问】：会计实战的老师，您好，想问问，我这里有一家公司，他现在缴纳了2016年和2017年的增值税，产...

【答】：谢邀！！简单的做法就是借应交税费-应交增值税-税务稽查补税 贷应交税费-未交增值税。 ...

2021-01-14

李明****

【问】：两个人相同投资分工不同一个销售一个后台销售工资高一些平时付出钱也多后台稳定一些工资稳定...

【答】：这个股东自己协商的 可以按股权比例会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-14

袁小****

【问】：会计实战的老师，我这边有同事是在佛山买了社保，在深圳又买了社保，这个现在要如何搞呢

【答】：一处停掉，申请退费就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-14

****

【问】：请问，已从国税局系统里退税勾选完已申报完的不能退税的税额，货物已出口了，如何申报啊，填...

【答】：勤劳的小会计 现在需要内销的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-14

牛昕****

【问】：非营利性幼儿园购买固定资产课桌金额一千多，可以不计提折旧，直接转销吗？具体如何做账，然...

【答】：学员勤劳的小会计。可以直接费用化。分录是借，费用类科目，贷，银行存款。会计实战基地...

2021-01-14

****

【问】：融资租赁方式买了一台叉车，租赁物价66000，分12期，第一期发票收到融资租赁服务13200元，手...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 固定资产 66000%2B858 贷 银行存款 13200 长期应付款 总欠...

2021-01-14

****

【问】：我想咨询下我的会计从业资格证书是2015年在江西考的，但一直没从事会计工作，本人现在在广东...

【答】：勤劳的小会计 你说江西的教育改了是什么意思 你转移到了广州这边来了吗会计实战基地...

2021-01-14

张秀****

【问】：我想登陆另一个一证通但是还是显示的之前那个一证通的公司名称请问如何增加一个呢

【答】：欢迎会计小伙伴，欢迎会计小伙伴，是自然人扣缴个税的系统吗会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-14

****

【问】：就是要用到导出电子普通发票的时候要用到PDF，会计实战的老师你知道如何安装使用吗？

【答】：勤劳的小会计 你有360吗 有的话 去搜索下载一个 PDF阅读器会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-14

刘杰****

【问】：其他公司挂靠我们公司项目，我们如何收对方公司的税差部分，这部分的税具体如何算？

【答】：就是你们的综合税率加上2个点的服务费再乘以不含税额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-14

冼小****

【问】：今年发现去年有一笔，已经认证的进项税额，在账上未认证，账面上的待认证进项税额比实际少115...

【答】：那你当时这笔发票是怎么账务处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-14

****

【问】：财务年报已经报了，上面只有营业收入没有营业成本没发现有问题，做企业所得税年报的时候发现...

【答】：作废重新申报的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-14

****

【问】：行政单位购入固定资产，付款时按90%支付，10%做为质保金，会计分录如何处理，剩余的10%在第二...

【答】：财务会计 借，固定资产100 贷，银行存款90 应付款项10 预算会计 借，行政支出90 贷，资...

2021-01-14

邓桂****

【问】：公司注销税局让把资产负债表清零如何操作，按照下面的内容具体如何操作

【答】：感谢您的提问，具体就是做分录处理，借，利润分配，贷，其他应收款，库存商品，应交税费...

2021-01-14

****

【问】：公司是卖服装的，然后店铺员工是按照以月为周期综合计算工时工资的，本月有个员工请了5天病假...

【答】：你们是按照天数还是按照小时数来计算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-14

****

【问】：我们有两个公司：由汽贸公司卖给个人车，个人又挂靠我们运输公司，如何走账呢？是由个人转给...

【答】：汽贸直接开给挂靠的运输公司。公户有钱吗？有的话直接转就可以。会计实战基地非常感谢您...

2021-01-14

****

【问】：我们公司销售电器，带安装的，在管家婆里如何做账，比如，在进销存里发出材料时，系统就确认...

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，就是这么个流程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-14

****

【问】：2月份没有收入却有退款如何做分录，之前有收入是借银行存款贷主营业务收入和增值税，那退款如...

【答】：欢迎会计小伙伴，开具红字发票了么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-14

况颖****

【问】：请问行政单位如果用往来资金购买固定资产的记帐凭证和预算凭证如何做

【答】：借 银行存款 贷 其他应付款 借 固定资产 贷：非流动资产基金——固定资产 不需要做预算...

2021-01-14

****

【问】：会计实战的老师您好请问我们单位企业超市商品过期报废如何入账？我们是因保质期过期霉变导制...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以计入待处理财产损溢中，商品进销差价也要随之转出，增值税按成本转...

2021-01-14

****

【问】：会计实战的老师好:小规模季报利润表要填三个月的收入总和但是我只填了三月份的本月金额的报表...

【答】：欢迎会计小伙伴，填写错误有影响 需要撤回之前错误的报表，然后按正确的报表数据报送会...

2021-01-14

许海****

【问】：我们有一家新公司去年10月开户的2019年开了能有80万元发票真正发生的费用很少老板让我把所得...

【答】：那你得有足够的成本票和费用票，没有发票的话就只能在不缴个税的情况下多做工资了会计实...

2021-01-14

王红****

【问】：会计实战的老师，支付给别人的劳务费如何做分录，劳务费代扣代缴的个税走主营业务成本还是应...

【答】：感谢您的提问，计入主营业务成本或者管理费用，不ton过应付职工薪酬会计实战基地非常感...

2021-01-14

****

【问】：请教一下，企业以前做钢材的。后来因市场行情不好。改行了。现账面上还有20几万元的存货，可...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以低价销售，按你平时销售的做就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-14

****

【问】：就是这个我们有个代收款项，就是我们代收客户钱，把这个客户的钱给第三方提供服务的公司，为...

【答】：感谢您的提问，这800元转入营业外支出。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-14

****

【问】：您好，我对象住院的电子发票，转发到我得手机上，他手机如何就没有了，在我手机上可以打印吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，是在**卡包上嘛？是可以打印的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-14

****

【问】：，会计实战的老师，我开具的增值税电子普通发票在省税务局可以查到，在国家税务局查不到如何...

【答】：你那个发票代码是对上么，你查的时候显示啥，我看昨天有一个学员代码是12位国家税务总局...

2021-01-14

陈丽****

【问】：出售给个体户报废的边角钢铁余料150元，用现金收取，有一个收款收据，该如何样计入发票

【答】：是需要开发票吗，直接开边角钢铁余料 这个就可以，你可以开普通发票会计实战基地非常感...

2021-01-14

张金****

【问】：现在公司的三方协议还没弄好不能直接银行代扣，会计直接从老板私人账户缴纳的企业所得税，这...

【答】：借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-14

许瑞****

【问】：2019年度电费总共6455000元，那这一年的电力消费量如何算的

【答】：欢迎会计小伙伴，准确计算那就要按电费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-14

****

【问】：以前会计不知如何做的，公司租别人的楼房办公，房租也付了发票也给了可其他应付款中还挂有这...

【答】：借以前年度损益调整 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整会计实战基地非常感...

2021-01-14

****

【问】：我们是一般纳税人，2019年的进项发票已入账做账了，但是没有认证，现在这个月想把以前所有的...

【答】：欢迎会计小伙伴，以前的时候，价税合计做的账吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-14

路****

【问】：会计实战的老师，收到发票4337.06元，实际银行转账支付4337元，会计分录如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷银行存款 433...

2021-01-14

****

【问】：借:材料采购100000 应交税费——应交增值税(进项税额)17000 贷:银行存款117000 T字账如何做啊

【答】：好，一个T帐的借方登记材料采购100000，一个T帐登记应交税费借方17000，一个T帐登记银行...

2021-01-14

郑珏****

【问】：会计实战的老师，前年股东垫付的资金没有入账，可以在今年入账吗？如何做分录呢

【答】：前年股东垫付的资金没有入账，可以在今年入账 借 以前年度损益调整 贷 其他应付款会计...

2021-01-14

星星****

【问】：我是建筑公司的项目经理，我把人家申报了工资，人家到税务局举报，说没有拿到到，税务局打电...

【答】：欢迎会计小伙伴，实际上是你虚报了嘛会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-14

王李****

【问】：有一项业务，有合同但对方未开票，实际支付金额只是其中的一半，还留有5%的质保金，如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，借成本费用 贷应付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-14

栗峰****

【问】：会计实战的老师请问林业调查规划设计咨询，发票上的应税劳务或服务应该如何开啊

【答】：勤劳的小会计 你实际业务就是设计咨询吗 ？ 你是说的要开票大类怎么开 是吧会计实战基...

2021-01-14

陈静****

【问】：用银行存款支付公司下年度的报刊订阅费1200，会计分录如何写，是管理费用吗

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 预付账款 贷 银行存款 借 管理费用 贷 预付账款会计实战基地非...

2021-01-14

FA****

【问】：会计实战的老师我想请问您一下那个专项附加扣除子女教育那块同一个纳税年度发生升学的了如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个不用分开的，新的年度再改就可以的，我的就是这样会计实战基地非常...

2021-01-14

赵楠****

【问】：广东没有工作单位不能报名吗？强制要录入工作单位… 会计实战的老师这个如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，你是报注会吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-14

****

【问】：您好会计实战的老师，我公司好几个人员工资因为5000元整的问题，被税务查到，先要求写自查情...

【答】：就写这个工资实际 是不是5000元 写清楚就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-14

刘琦****

【问】：我们新注册的个体户，一个月核了18000一个季度54000但是我们需要一年大概开100完左右的票，这...

【答】：你是申请的核定征收还是查账征收？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-14

李小****

【问】：跨区域涉税事项报告在外地做了报验，但是未交税款，而且现在逾期了，应该如何做反馈呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你现在先去补交了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-14

****

【问】：您好，会计实战的老师，我2019年在俩家公司做兼职，都交了税，我开始提交退税申请的时候，把...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这个你要联系一下你税局这边。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-14

伍爱****

【问】：会计实战的老师，通过劳务收入，没有缴过税，没有在任何一家公司职工表中，没有通过自然人系...

【答】：感谢您的提问，你可以在个人所得税APP上面进行19年个税汇算清缴，请问你19年的劳务收入...

2021-01-14

蒋书****

【问】：您好，请问一下我们公司租了场地现在转让权给其他公司，包括设备设施这些。开票如何开呢

【答】：你们是租出去的吗？转租出去？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-14

朱兰****

【问】：发票用完验旧点击，日期过后，我弄验旧过后后，现在我也不知道如何点击哪一个购买

【答】：勤劳的小会计！这个每个省不同啊。广东的我可以告诉你，但是别的省，具体点哪儿就不确定...

2021-01-14

****

【问】：您好，我想问一下，就是我一直都是网上代开专票的，但是疫情期间，我觉得税局审批发票太慢了...

【答】：勤劳的小会计 现在审批没有通过还是得去税务局代开会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-14

石慧****

【问】：会计实战的老师，知道预期收益率和所得税率 实际收益率如何计算呢 是预期收益率*（1-所得税率...

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-14