李窈****

【问】：我单位有个员工离职了，但是他想在我单位在交两个月的保险，单位部分和个人部分都是自己交，...

【答】：单位部分和个人部分都是做代收代缴会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-15

李爱****

【问】：会计实战的老师您好，公司18年购买的车辆未入账，2020年想入账，如何处理合适？

【答】：直接做借固定资产，之前2年折旧做借以前年度损益调整，贷累计折旧，借利润分配未分配利...

2021-01-15

张娇****

【问】：上个月预留成本少了，结果这个月用400吨材料，处理545吨产品。如何做账务处理

【答】：欢迎会计小伙伴，是不是有没入库的，可以先补录入库，再销售。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-15

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【问】：暂估时：借：劳务成本贷：应付账款--暂估，结转：借：主营业务成本贷：劳务成本。现在成本发...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是实际业务吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-15

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【问】：您好，我公司上月生产一批货物全部出口，没有内销，会计分录如何做，要用到应交税金--应交增...

【答】：公司上月生产一批货物全部出口，没有内销，不用到应交税金--应交增值税（出口抵减内销应...

2021-01-15

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【问】：1.材料已验收入库，发票账单已到，款项未付，如何做会计分录？ 2.材料尚未到达企业，货款以商...

【答】：勤劳的小会计 1，借；原材料，贷；应付账款 2，借；在途物资，贷；应付票据会计实战基地...

2021-01-15

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【问】：电汇户名写错了，但2天了也没退回来。对方也没收到钱？请问现在钱在哪里？如何能查到呢？

【答】：在哪个银行汇款的就咨询那个银行，抓紧办理，否则放假了！会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-15

ds****

【问】：您好，机动车发票开错了，上个月开的，忘了运费，新票开了，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，将上个月发票红冲掉就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-15

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【问】：会计实战的老师，请问，A公司收到B公司支付货款的票据一张。然后A公司和C公司进行了贴现处理...

【答】：承兑是吗 a借应收票据贷主营业务收入应交税费 借银存财务费用贷应收票据 c借应收，财务...

2021-01-15

李杰****

【问】：机器设备的电如何估算 要每个都安上电表吗 如果核算没有安装电表造成核算不清的话，我不提取...

【答】：你们是在算国高的研发费用吧，有电表是最好的。如果没有，那么按照机器设备的开机时间来...

2021-01-15

黄健****

【问】：广告服务业这种员工工资如何做呢？如果单独列入管理费用。那每月就没有主营业务成本了。这样...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是从事广告服务人员的工资 借 ；劳务成本，贷；应付职工薪酬 借；...

2021-01-15

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【问】：会计实战的老师，我想请问一下，我们公司委托第劳务公司代扣代缴社保，劳务公司给我们开具代...

【答】：借管理费用劳务费，贷其他应付款，员工工资管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资 借应付职...

2021-01-15

陈灿****

【问】：这个月我们开了1%的增值税，含税60万，3%的含税收入30万，这个增值税申报表，那个附列资料里...

【答】：http://www.ctaxnews.com.cn/2020-03/03/content_961249.html 欢迎会计小伙伴，具体操作...

2021-01-15

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【问】：会计实战的老师，您好，我公司有一个员工因为年纪比较大了，他自己也不想买社保，所以我们应...

【答】：勤劳的小会计 ，如果 是到退休 年龄了是不用交社保的，因为交不了会计实战基地非常感谢...

2021-01-15

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【问】：我们公司找了代账公司做外账，公户上有一些往来款，金额在100万左右，当时代账公司都给我们挂...

【答】：两种方法：一种是你们单位老板私人负担一部分款项，然后让供应商开具发票。另一种方法是...

2021-01-15

周月****

【问】：您好会计实战的老师，请问新政府会计制度下，预算会计里资金结存中货币资金数年末出现贷方余...

【答】：勤劳的小会计！ 把不是预算内资金支出的业务剔除（反方向冲减）会计实战基地非常感谢您...

2021-01-15

qi****

【问】：我们是小规模纳税人，收到对方开具的增值税普通发票-企业管理服务发票，金额10万元，如何做会...

【答】：感谢您的提问， 借：管理费用-咨询服务费 贷：银行存款（应付账款）会计实战基地非常感...

2021-01-15

李小****

【问】：因为疫情影响去变更公司为一般纳税人，但是去了让我在网上预约。请问该如何去网上预约呢

【答】：这个要联系自己的税管员在这个特殊时期都会做好服务的，每个地区也不一样会计实战基地非...

2021-01-15

胡艳****

【问】：2019年航天税盘年费发票没有拿到，如何才能拿到呢？电子版也行

【答】：勤劳的小会计 找销售方要发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-15

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【问】：上级单位把办公用房划分给我单位，办公用房是2012年12月竣工的，要求入固定资产帐并提取以前...

【答】：勤劳的小会计 借 固定资产 贷 银行存款 借 管理费用 贷 累计折旧会计实战基地非常...

2021-01-15

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【问】：本月销售收入为负数，申报报不了，申报时在未开具发票项填了正数，然后0申报了，在未开具发票...

【答】：感谢您的提问，存在正常收入申报时慢慢冲减这个未开具发票项数会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-15

陈珍****

【问】：开专票，上面的电话号码一定要写吗？公司没有电话号码如何办？可以写手机号码么

【答】：可以写手机号的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-01-15

许清****

【问】：问下会计实战的老师，事业单位缴医保，扣个人部分现金存入银行，然后和单位部分一块从单位账...

【答】：感谢您的提问，个人存入银行的时候，可以是借银行存款贷其他应付款，以后实际一起交的时...

2021-01-15

小邵****

【问】：会计实战的老师，我要开1000美金发票，汇率如何订的，可以自己把汇率订高点么？

【答】：勤劳的小会计 按出口当月1日汇率会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-15

段三****

【问】：会计实战的老师，我想问一下，我是个体户，一季度开了3税率和1税率的，增值税报表如何塡写，谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你超过了30万没会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-15

王莉****

【问】：今天报的税，发票抵扣我统计完成了，但是没有出现发票签名那个按钮没出现，是如何回事

【答】：欢迎会计小伙伴，要在1月初申报期内才会出现确认签名的按钮会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-15

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【问】：我已经把收入和支出全部做完了但是金额相差好大，不知道问题出在哪里，我想查账，该如何查，...

【答】：欢迎会计小伙伴，挑出那些金额比较大的凭证先核对。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-15

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【问】：19年公司11月购入小汽车，四季度所得税申报时想要享受一次性减除应纳税所得额，请问四季度填...

【答】：账上还是需要按月折旧， 汇算清缴，需要填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-15

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【问】：您好，是这样的，我家的公司以前营业过，现在就没营业一直零申报，会计也没有雇佣了，就我自...

【答】：残值一直保留就行了，等固定资产变卖处置了，再转出。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-15

王建****

【问】：会计实战的老师我想请问公司买了一辆车，但是是法人自己的卡再还车贷，我该如何做账务处理啊

【答】：勤劳的小会计 算法人垫付车贷 借固定资产贷银行存款 短期借款或者长期借款 借短期...

2021-01-15

朱元****

【问】：会计实战的老师同一家企业有应收账款，也有应付账款，收到的款项是应收和应付相抵了下的余额...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以这样做分录 借；银行存款（实际收款金额），应付账款，贷；应收账...

2021-01-15

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【问】：公司打算通过融资租赁购入一项固定资产，本金100806万（含进项税，利率4.65％，前五年只付利...

【答】：勤劳的小会计发票是怎么给你开的？按照这个来入账就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-15

李灿****

【问】：公司是做生鲜的，但是每天采购的蔬菜鱼肉都没有发票（连收据都没有）请问如何做账呢？

【答】：根据入库单入账 可以申请开收购发票，向农民收的话会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-15

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【问】：个体工商户的生产经营所得显示查账征收，而网上税务局显示所得税和增值税是核定征收的？如何...

【答】：是不一样的喔，你要确定你是如何征收，然后再确定如何申报税。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-15

曹薇****

【问】：您好，会计实战的老师，刚到一家公司需要金蝶年中建账，如何录入科目期初余额呢？

【答】：勤劳的小会计！可以按建账上期余额入期初金额，或者按上一年期末数入期初这样需要录入本...

2021-01-15

小小****

【问】：预收账款以前没有设置二级科目，故已经有数据，那现在想设置二级科目该如何办？

【答】：，欢迎会计小伙伴，现在要设二级的话，如果原来已经有数据，那么有数据的都会变成二级的...

2021-01-15

高子****

【问】：当月登记的时候第二笔没记直接记的第三笔如何办（只记到第三笔，是在第三笔下面补记还是在最...

【答】：感谢您的提问，您是登记明细账是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-15

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【问】：请问我们是小规模，一季度没达到起征点，1月份是按3%的税率，3月份是按1%的税率，但是报税时...

【答】：你这个有开专票吗，没有就不管这个，系统问题，不处理，会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-15

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【问】：会计实战的老师，我们计提的印花税比实际系统中扣款金额少，直接补个计提可以吗 我们销售设备...

【答】：可以的 借主营业务成本贷工程施全部结转就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-15

曼曼****

【问】：发票打印出来在货物或应税劳务、服务名称这一栏中如何出现的是详见销货清单？

【答】：欢迎会计小伙伴，你在里面开了清单，是不是。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-15

舒显****

【问】：小规模纳税人建筑劳务公司开票496万税务局打电话需要生成一般纳税人？没有超过500万如何要生...

【答】：欢迎会计小伙伴，接近500万这个金额的也不可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-15

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【问】：申报个税问题：工人1月做的工，公司3月收到工资表，这种情况如何申报？如果申报是不是只能申...

【答】：欢迎会计小伙伴，你哪个月发的工资就申报哪个月，在其他地方有木有收入和申报单位无关的...

2021-01-15

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【问】：上年发生过固定资产清理，而且是损失，企业所得税年度报表要塡哪个表，那个A105080固定资产折...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个表格根据年末在账的固定资产填写的 清理的不再填写的会计实战基地...

2021-01-15

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【问】：会计实战的老师，我想整理原来内账，现在新建一套账，然后应收应付这块我的重新整理，因为原...

【答】：感谢您的提问，您把您的期初余额实际盘点，根据盘点的余额作为期初，然后差额记入资本公...

2021-01-15

王敏****

【问】：会计实战的老师，小规模企业报税时，货务及劳务一栏是灰色的无法录入是如何回事？

【答】：你这个是不是核定税种是服务？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-15

谭和****

【问】：请问一下，社保费公司和个人部分都是企业负担应该如何做计提和缴纳的分录，谢谢

【答】：勤劳的小会计！不能这样操作，如果你一定要的话，就要增加员工的工资，使得员工扣掉他自...

2021-01-15

彭娇****

【问】：您好我是一名快手主播快手号是（xaoyu25872587）现在北京快手科技返还多收的个人所得税我不知...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以拨打12366申诉会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-15

张利****

【问】：会计实战的老师，请问2019年的绩效是1月份发，如何记入到2019年的合并扣税呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，财税〔2018〕164号 一、关于全年一次性奖金、中央企业负责人年度绩效薪...

2021-01-15

王利****

【问】：会计实战的老师您好，请问有月初，月末产量与月末在产品的约当产量相结合的题如何做成本核算啊

【答】：这个的话 约当产量 你要按比例计算的呀会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-15

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【问】：我是纸箱行业的，想请教一个问题，包装总共卖出14000元，工资是工资1000元，除去个点位费20个...

【答】：收入14000 成本1000➕10000➕点位费 你这个点位费我不太确定是什么点位费，所以说这个金...

2021-01-15