胡小****

【问】：个税疑点数据为5000元，税局说如不应申报，请更正，并说明已更正，请问我要如何更正，如何说...

【答】：按照实际情况说明就行，税局现在对申报工资是5000严查。你是不是实际工资和申报的5000一...

2021-02-02

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【问】：您好会计实战的老师建筑劳务公司，一般纳税人，他的企业所得税如何算，是收入的千分之二还是...

【答】：欢迎会计小伙伴，你所说的是预缴还是申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-22

陈小****

【问】：会计实战的老师！我想问一下公司第四季度入账25.8万都没有开票，季度申报表要如何填写？还有...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有开票做未开票收入，利润表你需要做账后才可以根据你的科目汇总表填...

2021-01-30

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【问】：您好，请问我只有会计从业资格证，信息采集时，有一栏是专业技术信息，只有初级，中级高级和...

【答】：感谢您的提问，没有中级高级，就直接填写无会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-04

贝贝****

【问】：我公司有几百万的老帐，一直未提取过坏帐准备金，请问在税法规定的前提下，该如何提取坏帐准...

【答】：借：资产减值损失， 贷：坏账准备会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-08

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【问】：我这个季度自己开普票12077.67自己开专票983291.25都是在税控系统开的，我如何填申报表

【答】：专票在第一栏和第二栏。 普票在第一栏和第三栏。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-03

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【问】：会计实战的老师，我有个业务，10月份购进商品，11月份有销售而且开了票，但是开票的商品10月...

【答】：那你最后入库了没吗？、只要入库了 库存余额不是0就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-12

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【问】：会计实战的老师，请问，我们这月预交了7-12月的工伤险，7-9的一直在计提，10-12月的要如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，10-12月份按月计提就是了 借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师，请问我2019年有一笔福利费600元没有转入管理费用，现在已经出报表了交税了才...

【答】：欢迎会计小伙伴，那只能反结回去做修改会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-14

刘纪****

【问】：会计实战的老师存货数据大于实际库存未分配利润借方余额大于贷方，没懂余额不应该只在一方吗...

【答】：存货的实际库存比较少，那么可能就是你销售咯，儿女这个快递上没有确认为收入，没有出库...

2021-02-01

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【问】：您好我们单位实际营业收入没有发放工人工资的钱数高呢？自己掏腰包发放工人工资。那负债报表...

【答】：发工资就按下面这个做就可以，不是筹建期吧？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-17

张杨****

【问】：会计实战的老师您好我们公司2019年第四季度开票不含税收入277807.55元请问企业所得税交多少如...

【答】：你这个是核定征收么，你这个1-12月不含税收入是多少，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-29

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【问】：会计实战的老师，如果我们公司与其他单位在打官司，其他公司向法院申请强制执行，银行帐户金...

【答】：勤劳的小会计 是你们之前的欠款吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-20

张东****

【问】：会计实战的老师，2019年公司有发生办公室租金3万元，但是要2020年3月份才能拿到发票，这个账...

【答】：感谢您的提问，您可以在19年的时候 ，暂估费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-06

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【问】：被朋友黑了，他们骗我说办营业执照是为了开网店，结果是洗黑钱，现在营业执照都在他们那边，...

【答】：找对方要回来啊，赶紧，要不就赶紧去注销，要不后面那个出问题，对你信用有影响会计实战...

2021-02-16

李海****

【问】：会计实战的老师，我公司是有限责任公司，可在电子税局上看到我们公司有个体工商户核定定额信...

【答】：应该是专管员给你们弄错了，你找专管员给你们调整就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，如上图，公司19年7月初才办好营业执照，但市场租金的专票租赁期间是开18年开...

【答】：欢迎会计小伙伴，从办理营业执照之后入账就行的啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-25

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【问】：公司贷款买的车，首付6万，本月计入固定资产，下月需计提折旧吗？若采用直线法计提折旧如何写...

【答】：需要的 欢迎会计小伙伴，固定资产原值多少，残值率多少 借成本费用相关科目贷累计折旧会...

2021-01-18

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【问】：一个季度三十万的免税。上个季度开了三十一万多的发票，其中两万多忘记作废了。实用二十八万...

【答】：欢迎会计小伙伴，那上个季度就需要按规定缴纳增值税的 这个就是忘记作废带来的问题（本...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师图一这题如何解？我根本看不懂答案 图二的公式不懂 0.52、0.22、0.32是如何来...

【答】：晚饭后为您提供解答过程会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-24

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【问】：会计实战的老师年终奖个税如何算，比如一个人发五万，是用5万/12，得出在哪个税率范围，再用5...

【答】：谢邀！。您说的是对的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-07

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【问】：我们公司接下会收到国外打过来的一笔钱，会视同内销，然后他们那边税金也会一起打过来，我这...

【答】：收到的时候再做就可以了，收入直接做销项税就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-15

汪美****

【问】：显示我不在采集信息范围内，可也不能再教育如何办？会计信息采集，我是有从业资格证，但没有...

【答】：你能找个企业给你出证明吗 没有职称，没有工作的，不能继续教育会计实战基地非常感谢您...

2021-02-05

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【问】：您好现在我就想咨询一下我在这边开了一张劳务费发票发票上的税额和实际收的税额不一致，这是...

【答】：你按照你开的发票来收钱就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-13

项阳****

【问】：会计实战的老师您好，不抵扣的专票我不抵扣认证之后，分录如何写，就按普票价税合计入账吗还...

【答】：谢邀！！你做了什么分录了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师，酒店行业客人用微信支付押金，后退房后以现金退押金，导致前台现金一直为负...

【答】：勤劳的小会计 微。。信是公司的名下的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-28

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【问】：应收账款;垫付的租金30万,已经有5年了,现在确定这笔钱收不回,中途没有提坏账准备,如何做会计分录

【答】：现在做坏账处理 借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款会计实战基地非常感谢...

2021-02-23

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【问】：差额事业单位收到员工退回的工资，工资是去年多发了，用给退回款的人员开财政收据吗，会计分...

【答】：财务会计 借，银行存款 贷，以前年度累计盈余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-06

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【问】：会计实战的老师，我们是个体户查账征收，它每个月领3万的定额票，我增值税填写的是9万，可是...

【答】：填写你的实际销售额。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-03-02

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【问】：小规纳税人在税务局代开了专票，交了城建税，纳税申报上城建，教育附加，地方教育附加申报表...

【答】：把实际交的增值税填写上 现把预交的城建税填写 附加税没有就不交会计实战基地非常感谢...

2021-02-26

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【问】：我问一下会计实战的老师，总收入减去总支出之后叫利润把那利润和银行里的钱对不起来那是如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，收入-总成本=利润总额，然后利润总额-所得税=净利润，和银行的钱对不起...

2021-02-18

挑食****

【问】：会计实战的老师您好，我们公司是汽车租赁公司，去年买了一批车，今年卖了一辆，开的二手车发...

【答】：1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，跨区域工程缴税，个人所得税也和增值税附加税那些代征收了，个人所得税是不...

【答】：你这个是异地预缴个税吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，以前年度费用记错了，在年度汇算清缴时也做调增处理了，但那笔分录中对应科...

【答】：欢迎会计小伙伴，红冲借其他应付款贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配会...

2021-02-27

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【问】：我是个体户，在税务局开票机器上开的增值税普通发票，拿回家后才发现，开票抬头填写错误，现...

【答】：欢迎会计小伙伴，到税务局冲掉重新开具吧啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-11

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【问】：之前收到了一张不得抵扣的专票，但是上月认证抵扣了，那这个月可以在申报表进项转出吗？分录...

【答】：谢邀！ 这个月可以在申报表进项转出 请问收到专票的时候分录怎么写的会计实战基地非常感...

2021-02-10

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【问】：在学校找了个档口做水吧，就是卖奶茶，但是现在餐饮公司要让我们开税票给他，这是如何回事，...

【答】：餐饮公司让你开税票，你是对销售的客户开，这个餐饮公司是谁啊？会计实战基地非常感谢您...

2021-02-09

静静****

【问】：会计实战的老师，管理费用本期数是5643，本期金额是12098.69，结账时提示本年利润尚有结余，...

【答】：把本年利润余额转到利润分配～未分配利润科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-31

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【问】：会计实战的老师，这是我们正常做的培训费.目前遇到的问题是，钱目前不能付了，只能先挂帐上，...

【答】：把贷方的银行，换成其他应付账款--某某就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-05

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【问】：会计实战的老师您好我给别人开发了一个软件，5万元，现在别人要给我打钱，要扣税，问我如何走...

【答】：欢迎会计小伙伴，开局发票的税率是多少？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-21

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【问】：哦哦，谢谢会计实战的老师啦，我想问一下，往年账务一直没有做过年终结转，现在账面上数额比...

【答】：感谢您的提问，建议现在把以前年度的账务数据进行年终结转处理。会计实战基地非常感谢您...

2021-02-13

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【问】：我在美团订了两杯奶茶，支付方式是农行卡，卡里沒钱了，帮支付的是北京钱袋宝。请问如何把钱...

【答】：欢迎会计小伙伴，你要下载钱袋宝ＡＰＰ然后还钱的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-17

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【问】：我局有两个下属事业单位财务并入局机关，请问这两个单位的固定资产原值和净值并入局资产，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 固定资产 贷 无偿调拨净资产 借 无偿调拨净资产 贷 固定资产会...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师您好，我的社保计提的时候多计提了包含个人的部分，导致期末出现了贷方余额，...

【答】：欢迎会计小伙伴，是公司承担的，多计提，这个少计就可以了，会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-19

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【问】：刚刚接受新公司，发现银行存款对不上，从去年11月开始就没有做银行流水，请问这个要如何调整...

【答】：谢邀！ 应该去银行打印流水 逐步记账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-12

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【问】：您好会计实战的老师，我们是清包工单位，现在有100个临时工，工资可以入成本吗？临时工申报个...

【答】：现在有100个临时工，工资可以入成本‘ 不是本单位职工按劳务 报酬 申报个税会计实战基地...

2021-03-02

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【问】：我5月份做了一笔其他应收款1万的购车定金，6月份付了余款，发票和车都已收到，请问我这个朋该...

【答】：谢邀！ 您五月份可以先做预付账款，6月份，借固定资产进项税额贷预付账款银行存款会计实...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师，那个有一个员工，退休了，没有社保了，然后伤残鉴定是8级，然后要赔付他25万...

【答】：欢迎会计小伙伴，那么这个是要通过应付职工薪酬来入账的 借：应付职工薪酬 贷：银行存款...

2021-02-25

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【问】：公司之前会计在18年把原材料进项税转出金额到原材料账户，现在原材账上没有数量了，现应该项...

【答】：勤劳的小会计！上面的这种情况应该是直接把进项转出这部这几进入成本，因为这个进项转出...

2021-01-26

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【问】：我一直零申报财务报表不会报，我的合作社就是个空明头我的零申报财务报表应该如何填，可不可...

【答】：欢迎会计小伙伴，这里有详细的填写规范。https://jingyan.baidu.com/article/414eccf6b0...

2021-02-11