莫炳****

【问】：会计实战的老师，小规模纳税人，按实际收入报税，金税盘清不了卡，税管对比不同过，那么没开...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有开发票的收入要做未开票收入申报，你当期的销售收入是多少？会计实...

2021-02-22

廖宝****

【问】：我们家是做厨电的，现在正在跟装饰公司合作，装饰公司现在要求我们开增值税发票，我们做报价...

【答】：你销售可以他家电吗。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-02

唐晶****

【问】：会计实战的老师，我们是旅游娱乐公司帮旅游地卖门票的，旅游地开给我们的住宿费和餐费还有娱...

【答】：那你这个是你的成本吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-03-01

张胜****

【问】：接受投资人投入的设备，评估作价800000元（不考虑增值税）。设备已投入使用。 请问会计分录如...

【答】：借固定资产800000贷实收资本800000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-11

冷娅****

【问】：会计实战的老师您好！我们是施工单位，挂靠了一个项目，增值税、所得税、管理费都已缴纳，利...

【答】：给人家提供发票就可以了哦，人材机的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-28

ko****

【问】：公司是销售公司，就是代理商，厂家按照交款政策返利，返利的钱在发票上扣减5000元或到1万，如...

【答】：借：银行存款 贷：主营业务成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-31

朵拉****

【问】：请问，我有一个房子抵押在建设银行云快贷100w钱在对公，现在我要如何把这边钱提现出来，不会...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这要看是什么方式 提出来 还要看你这借款是否有相关的特殊保护 条...

2021-02-13

张月****

【问】：预提费用取消了，计入其他应付款，预提费用挂的钱还挺多的，现在这个如何处理，还有就是这个...

【答】：勤劳的小会计 你们预提了费用 没有收到合理发票来做成本或者费用吗。 怎么还挂着预...

2021-01-25

李同****

【问】：您好会计实战的老师我想咨询一下我们是服务业但是买了各种东西用于营业这种情况是做费用还是...

【答】：勤劳的小会计 说一下具体的业务情况会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-26

蒋文****

【问】：会计实战的老师，我们公司的财务部门和行政部门发放工资是放管理费用科目么？其中需要缴纳个...

【答】：，欢迎会计小伙伴，关于工资何个税的分录，请参考以下分录会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-06

王钦****

【问】：会计实战的老师好！请问购有一批设备和商品15万元，银行付款的，马上就要用在工程建设中，那...

【答】：这个工程是自己的吧，不是客户吧，那自己做借在建工程，客户做借工程施工会计实战基地非...

2021-02-19

姜淑****

【问】：您好，会计实战的老师，我想问一下，我们公司买口罩，给口罩厂转钱过去，扣了手续费，那个手...

【答】：借：财务费用 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-10

王森****

【问】：，请问小规模纳税人给客户开了专票，款打在对公账户。这个项目请的工人的工费没发票，这个可...

【答】：欢迎会计小伙伴，开的专票需要确认收入和税费；人工没有发票我们不能做成本，如果做成本...

2021-02-12

女警****

【问】：咱们是代账公司，之前会计离职，今天客户送来发票1月份2月份3月份的票，发现她都给零申报了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，去税务局修改你的报表。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-20

方霞****

【问】：期初账套只写应收账款，没有写主营业务收入。然而现在的利润表主营业务收入是没得数据，这个...

【答】：这个现在可以补做主营业务收入处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-03

王一****

【问】：通行费开的电子普通发票，发票勾选里面有显示税额这个税额可以抵扣吧，可以抵扣的话申报增值...

【答】：是的，就是进项税额，填列在附表二的认证抵扣那里会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-20

王彩****

【问】：有两个独立法人的公司，一个公司账上的固定资产-汽车，想过户到另一家公司去，我这两家的账务...

【答】：勤劳的小会计 销售方 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售...

2021-03-04

王****

【问】：我们公司收到劳务公司开来的劳务费发票（代发工资、及服务费）这个分录如何做，款子已银行支...

【答】：欢迎会计小伙伴，公司收到劳务公司开来的劳务费发票借银行存款，贷其他应付款（代发工资...

2021-02-17

红客****

【问】：我10月份有一笔往来款挂错了二级科目，公司用的速达，我可以单独反结账10月这一个月的账吗，...

【答】：能反结也可以 也可以做更正的分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-28

张丽****

【问】：会计实战的老师，咨询一下。。。房地产企业，以前都是预缴税款，，但上个月开具了增值税发票...

【答】：正常进行填写增值税申报表附表一，再减掉预缴税款，最后是补交的税款。会计实战基地非常...

2021-02-14

王小****

【问】：我这住酒店，说是扫码后，电子发票发我邮箱，邮箱是收到了，就是右下角没有酒店的公章，这是...

【答】：电子发票右下角没有章最好不要进行报销的，如果电子发票出来没有章的话，说明对方企业没...

2021-02-22

莫喜****

【问】：请问会计实战的老师小规模纳税人今年1季度开的发票有税率3%税率1%的，增值税附列资料的全部含...

【答】：按照全部开票收入的不含税基恩填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-22

周杨****

【问】：我2020年4月份养老保险未扣费，以前是每个月10号之前就扣了，卡里又有充足的钱。不知是如何回...

【答】：你问下你社保局12333 看啥情况，是有部分地方延迟扣费了，会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-07

洪钦****

【问】：食品经营许可证如何登陆也登陆不上，找回密码也不对了如何办呢说是密码和用户名手机号不对重...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你去你当地办事 大厅重置 处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-19

黄福****

【问】：会计实战的老师您好，我是小规模纳税人的新手会计，今天报税时第一项货币资金数字一填上去就...

【答】：财务报表里面的？不是负数吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-26

段淑****

【问】：我在优信买的二手车车子还完贷款不想要了留购价也不想付了，这个车商会如何处理，是以租凭的...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 作为合同终止处理，但具体算钱怎么计算，要看你协约会计实战基地非...

2021-02-24

陈丽****

【问】：发票丢了会罚款吗？发票的抵扣联和发票联在快递过程中丢了。对方没有收到发票应该如何处理。...

【答】：欢迎会计小伙伴，丢了的话联系对方复印一个就可以，盖上章。会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-07

豆豆****

【问】：上一年整体一年申报了企业所得税为0，税务让这次申报年所得税不让申报0，让交点钱了，我需要...

【答】：欢迎会计小伙伴，不需要调账，只需要在汇算清缴做纳税调增处理，使得主表的应补退税额适...

2021-02-21

简单****

【问】：会计实战的老师问一下我们是培训机构，现在学费一直没收，学生退费税款在税控盘里都退出负数...

【答】：负数申报这个带上申报表公章去税局大厅申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-04

彭露****

【问】：会计实战的老师您好，我想请教一下，办卡充值返利和持卡消费返利同时存在，应该如何开发票和...

【答】：你们充值的时候开发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-27

鹿哥****

【问】：会计实战的老师，请问一下在线申报那个系统勾选里面显示已经生成，但是实际情况是还没有申报...

【答】：勤劳的小会计 你要问一下12366是不是别人给你勾了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-27

覃容****

【问】：请问会计实战的老师调税之前(17%)的合同价是100万(含税)现要更改合同变13%的税，该如何计算增...

【答】：13%的销项税金额对应是=100/1.17*13%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-15

陈雨****

【问】：村集体经济办了一个实业公司 那个帐要如何做 新公司建帐 村集体收入主要出租的厂房 税这块如...

【答】：实业公司是有限公司吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-16

章健****

【问】：会计实战的老师好，税务局会计实战的老师今天来电话说我们和供货商有对开发票嫌疑就是我们双...

【答】：勤劳的小会计 你们有合同 和付款单 以及 物流 是否三流一致 。你们拿着资料去税局找专...

2021-02-01

郑璐****

【问】：我公司年前借给别的公司20万，约定2月还，现在对方还款，利息不要我们开发票，这个我们如何做...

【答】：谢邀！： 即便对方不要开票您企业也需要进行发票开具，这是纳税义务，不是以任何企业意...

2021-03-05

王泽****

【问】：问下我公司要开具技术咨询类发票是如何操作的？税率？开哪种发票？要不要去税务局申请？有没...

【答】：您公司是一般纳税人还是小规模纳税人？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-02

fu****

【问】：我想咨询下，企业需要从农民手里收购原木或者木材，这个企业如何抵扣 需要发票么？还是只要收...

【答】：对方给你开免税的普票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-05

杨秋****

【问】：会计实战的老师，支付了一笔款给业务，2292.04元，可是之前业务报销才1690.65元。这个分录要...

【答】：谢邀！ 请问什么原因要多支付款项给业务？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-24

和娜****

【问】：您好我这样申诉了，是不是把单位信息删除了？现在显示我不受用任何单位。该如何添加现在单位...

【答】：勤劳的小会计 没有单位就不用填写单位信息的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-06

陈建****

【问】：会计实战的老师您好请问一个人同时在两家公司领取工资（一份是正式员工工资，一份是兼职工资...

【答】：勤劳的小会计 工资按工资薪酬报 兼职 的按劳务 报酬 申报会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-18

周珺****

【问】：会计实战的老师，手撕发票只验旧了一个月份的，还有几个月份的忘了验旧了，然后系统也无法再...

【答】：去税局验旧就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-25

张月****

【问】：定期定额个体户转换一般纳税人的标准是连续12个月累计销售额超500万，我想问问这500万是如何算？

【答】：感谢您的提问，就是不含税的销售额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-02

司武****

【问】：我19年的银行手续费已经计入财务费用，20年银行开具专票，补的是19年的银行手续费，会计分录...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以只将税额部分借应交税费（进项税额）贷利润分配――未分配利润，会计...

2021-02-23

秦勤****

【问】：去年我公司开的普通发票要退回，这对以前年度损益有影响吗？如何做账呢？开红字发票，能冲减...

【答】：欢迎会计小伙伴，对以前年度损益没有影响，冲减今年退回月份会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-09

王****

【问】：会计实战的老师，请问3月份开给客户的普通增值税发忘记作废了，现在已经4月份，请问这种增值...

【答】：勤劳的小会计 没有作废的就正常申报申报纳税 现在可以开红字发票会计实战基地非常感谢您...

2021-01-23

韩峰****

【问】：会计实战的老师您好，年报中所有者权益和营业总收入，利润总额如何填，他们三项有必然的联系...

【答】：好，所有者权益包括实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积和未分配利润，营业总收入包...

2021-01-21

13****

【问】：会计实战的老师，我有大专学历，目前是专升本，但是报考注会的时候学历填的是本科，明年本科...

【答】：只要你你能报名就可以考试会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-03

陈海****

【问】：会计实战的老师，去年多计提了10万年终奖如何办？去年计提了50万年终奖，但是年初只发了40万...

【答】：你汇算清缴纳税调增10万就可以，那税收金额少写10万，做账借应付职工薪酬 贷以前年度损...

2021-02-08

ds****

【问】：我15年按审计值主营业务成本绿化环卫费入了10万，今年才发现应按合同值入9万，如何调以前年度...

【答】：你的意思是成本多了是吗？，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-25

拍私****

【问】：请问一下我们销售农业机械组成一条生产线，最后开票应该如何开呀？是以各机械名称还是一整套...

【答】：欢迎会计小伙伴，这要看实际情况 看具体怎样销售的， 看合同内容开会计实战基地非常感...

2021-02-28