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【问】：您好，个体工商户年度报告，高校毕业生，退役士兵那一栏，经营者和雇员如何填，目前公司只有...

【答】：高校毕业生，退役士兵，经营者和雇员没有的填零会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-07

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【问】：我公司一月份开了50万的普票，2月3月没有开票收入，附列表还没填，数字就在那，但无法保存，...

【答】：欢迎会计小伙伴，用开票系统开的申报数字自动采集过来是正常的，你检查一下是都主表附表...

2021-01-18

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【问】：我开了一个专票，把一个公司的信息开成另一个公司的信息，对方还认证了，现在该公司不提供红...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是需要对方协助给你单位提供红字信息表才是的会计实战基地非常感谢...

2021-02-23

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【问】：汇算清缴时，风险提示有税收滞纳金，可我的账里没有这笔业务，在云厅里也查不到，这如何办，...

【答】：你没有交过滞纳金吗 看下你的银行对账单会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-15

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【问】：以银行存款支付固定资产的日常折旧费5000元（原已预提修理费4000元） 这个会计分录应该如何列啊

【答】：：预提费用 4000制造费用 1000贷：银行存款 5000会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-21

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【问】：货币资金存货应收账款应该占比流动资产多少是正常的 短期借款应付账款应该占比流动负债多少算...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这个没有固定标准，要看你企业的经营情况和行业来确定。会计实战基...

2021-03-04

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【问】：会计实战的老师，我问一下，假如一个公司盈利1000万元，问这1000万元利润体现在哪里？用于哪...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要看利润表才知道这1000万的利润是什么原因形成的，才知道体现在哪里...

2021-02-03

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【问】：我们是一个小超市，个体工商户，我们这个月销售35万，成本30万，我这边做账的话入库和结转成...

【答】：勤劳的小会计 购进，借；库存商品，贷；银行存款等科目 销售结转成本，借；主营业务成本...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师，房地产购买土地可以依据税务总局2016年18号文进行销售额抵减会计科目如何处...

【答】：根据财会[2016]22号规定，企业发生相关成本费用允许扣减销售额的账务处理。按现行增值税...

2021-02-08

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【问】：先收到收到定金，然后又收到货款，再发货，之后又收到尾款，货款和尾款中可能有折扣的完整会...

【答】：借银行存款贷预收借预收账款银行存款主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品， ...

2021-02-13

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【问】：会计实战的老师，我们建筑公司现在是小规模，有销项发票还没开完，但现在还有个项目必须要认...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以到税务局直接申请成为一般纳税人会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-06

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【问】：个税申诉，异地公司，税局已处理，我想问下撤销，应该如何操作？是异地的，那我需要回到申诉...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要到受理税局撤销，具体可以先电话联系处理税局会计实战基地非常感谢...

2021-02-01

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【问】：您好会计实战的老师，我问下刚成立的新公司，股东银行进来的资金实收资本缴纳的印花税分录是...

【答】：借税金及附加贷，银行存款。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-28

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【问】：首次购买金税盘，其中有一张是增值税专票（已认证）160元，一张普通280元，请问这个是如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是不认证的，是可以全额抵扣的，就是可以抵440会计实战基地非常感...

2021-01-28

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【问】：我在上海虹桥站的停车费电子发票公司名称写错一个字，每次扫码之后自动跳出来错误的名称，如...

【答】：https://jingyan.baidu.com/article/215817f7bb61151edb142361.html这里面有发票修改操...

2021-02-20

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【问】：我公司员工工资普遍都是5000以上，但是我公司员工医、社保缴费基数都是按2500交，工资表要如...

【答】：欢迎会计小伙伴， 一般是按工资的保险， 最好做一样的 不然有风险会计实战基地非常感谢...

2021-02-17

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【问】：我想问一下，以前月份没有计提工资，直接进了管理费用，没有通过应付职工薪酬，现在想补提要...

【答】：谢邀！ 借：应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬 只好这样写分录会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-31

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【问】：个体户不扣除发给老板自己的工资之前的利润是15.7万，个体户发给老板自己的工资是1万，该如何...

【答】：扣除发给老板自己的工资之前的利润 缴纳个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-06

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【问】：您好航天信息软件服务费280元可以抵扣增值税，请问如何操作，还需要认证发票吗？需不需要去税...

【答】：勤劳的小会计不需要认证的，这个全额抵扣，自己在增值税申报的时候填写就行了。会计实战...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师，收到公司非主营业务的收入，借，现金，贷其他业务收入，那付出去的钱，分录...

【答】：借其他业务成本 贷银行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-25

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【问】：我们公司去年开了张票会计分录：借应收账款贷主营业务收入，去年红冲了但是没走账今年走账应...

【答】：借以前年度损益调整贷应收账款借利润分配贷以前年度损益调整。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-27

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【问】：您好，我想问一下，在电子税务局申请票中核定通过之后，如何拿到发票呢，是税局寄过来吗，可...

【答】：欢迎会计小伙伴，去税务局领取的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-16

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【问】：2020年汇算清缴资产折旧表如何填？2019年购进了一辆汽车原值46500本年折旧和累积折旧如何填？

【答】：勤劳的小会计！不存在税会差异的话，按你们账面金额填写就可以。会计实战基地非常感谢您...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师您好，我开电子发票忘记填写客户手机号和邮箱啦！发票还保存啦！客人收不到短...

【答】：欢迎会计小伙伴，只能联系客人呢，把发票发给他。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-05

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【问】：会计实战的老师您好！我今天在手机上交养老保险，第一次没会交，第二次交费显示的重复申报无...

【答】：欢迎会计小伙伴，你看下申报记录哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师您好！请教一下，代扣代缴个人所得税的手续费返还，返还的钱是否随便如何用？...

【答】：是的 返还的签公司自行处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-23

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【问】：分公司注销，资产负债表只有其他应付款和未分配利润，其他应付款余额是欠负责人的钱，如何清...

【答】：新《企业所得税年度纳税申报表》共有一张主表、十三张附表（指一般性企业。金融企业、事...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师，问一下呀，就是公司直播搞活动，买一件送一件，但是直播的时候把商品的价格...

【答】：勤劳的小会计 是同一个产品 还是其他产品的赠送会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，如果只做进项税额转出，直接借：库存商品贷：应交税费_进项税额转出。那收到...

【答】：欢迎会计小伙伴，具体是收到什么退款呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-29

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【问】：您好，我想问下企业现在是高新企业，去年费用都记入了管理费用，今年现在想要调到研发支出，...

【答】：，你可以从去年的帐中把它转出来，然后转入研发支会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-26

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【问】：我公司是做出口香薰，但是瓶子上面的标签是我们自己购买寄到工厂的，标签不报关出口，标签我...

【答】：这个的话，记入销售费用，就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-22

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【问】：三年前安装费部分款项，一直未开发票，今年才开的，如何处理呀，作为以前年度损益调整还是计...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 这是作当期费用处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-26

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【问】：就是我公司对公户向法人私人账户转了一笔房租，然后法人私人账户把钱付出去了，这笔账务处理...

【答】：借其他应收款贷银行存款。 如果是一个月的，借管理费用贷其他应收款。会计实战基地非常...

2021-03-01

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【问】：会计实战的老师您好，我这里有张发票开错了，税率错了，这个如何处理？ 如果不处理有影响吗？...

【答】：需要处理啊 属于错误的发票 而且是专票 必须退回重开 专用发票跨月冲红步骤： 1.发票...

2021-02-17

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【问】：我公司目前还在研发阶段，平时的费用计入管理费用——研发支出——xx费，现在交了一笔房租，应该...

【答】：研发的如果是费用化的，借研发支出费用化支出贷银行存款等期末结转到管理费用，借管理费...

2021-02-26

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【问】：2018年度失控了一张发票，今年一月份去处理了，补交了增值税和所得税，还有滞纳金，这个分录...

【答】：勤劳的小会计 借：应交税费——未交增值税 借：应交税费——应交所得税 借：以前年度损益调...

2021-01-22

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【问】：连接上一个问题租办公室的中介费用1600元请问这个分录应该如何做 是借管理费用贷其它应收款—...

【答】：谢邀！ 请问收到发票了么 款项支付了 么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-26

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【问】：二月份社保正常缴费了，二月份要退回的钱直接抵缴了三月份的，三月份按照减免后的金额缴纳，...

【答】：直接按减免后的金额计提，然后缴纳会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-03

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【问】：会计实战的老师，用友软件，我之前的凭证要冲销的话我要如何做，不是当月的，是去年或者是上...

【答】：小企业会计准则还是企业会计准则呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师您好，做灯饰行业内部账，资产负债表没有现金，银行存款，实收资本这些金额，...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是内账的，你可以做流水账，就看老板的要求了会计实战基地非常感谢...

2021-02-08

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【问】：我是个体诊所，疫情期间不让开门营业，护士的第一个月工资全发，这第二月仍然不让营业，护士...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个就需要看你单位工资薪金制度对这方面的规定，这个是没有一个明文规...

2021-02-24

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【问】：就是我们有个项目在外省的当时他们临时找了工人我们这边也付了他们工资和生活费但是没有发票...

【答】：勤劳的小会计 没发票的话到时无法税前扣除的。 你们要让对方提供发票给你们 而且在支...

2021-02-15

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【问】：1到3月份没有其它发生业务，光3月份开了两张发票，共计176000.小规模纳税，请问季度报表如何做？

【答】：你这个开普通发票还是专票这个？不含税多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-25

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【问】：会计实操讲义，转化成word格式后，它的排版还是PPT模式的，如何改过来啊我动纸张方向没用如何...

【答】：稍等，我问一下主管老师，再来回复你会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-11

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【问】：会计实战的老师您好，我咨询一下，我公司金税系统出问题了，无法显示报税数据，我该如何办呢...

【答】：欢迎会计小伙伴，排除网络问题，报税系统出问题联系税务专管员会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-19

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【问】：以前财务2018年12月做了一个待抵扣进项税额，发票2019年1月就抵扣了，到没有做账这个该如何办呢

【答】：欢迎会计小伙伴，借应交税费-应交增值税（进项）贷应交税费-待抵扣会计实战基地非常感谢...

2021-01-23

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【问】：我们厂是做有机板的，规格太多如何记库存账，一般一个客户都需要好几个规格，我现在用的速达3...

【答】：欢迎会计小伙伴，应该按具你具体的规定入库会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师请问一下，新公司购买固定资产，发票已到，款已付，但要等建好工厂之后，机器...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个先做固定资产处理，先不计提折旧会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-06

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【问】：个人汇算清缴的时候，已经申报成功，税款也已经划过了，但是发现有一个月的专项抵扣没有申报...

【答】：这个得问下，你税务局还让修改吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-16

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【问】：会计实战的老师您好！一般纳税人平时是先抄报税-申报-清卡。现在如何金税盘插进去就是自动清...

【答】：不会，这个疫情期间影响，是改了，抄税 清卡一起了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-10