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【问】：请教一下19年出口退税的进项发票选成了正常抵扣没有勾选退税抵扣退税的时候如何处理呀有人知...

【答】：你开红字信息表让对方给你开负数发票，然后重新给你开过来，你在选退税勾选。会计实战基...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师我去年6月份应付账款挂账37800,12月应冲平，但是冲成了其他应付款，跨年了，该...

【答】：你是实际付款，应该是贷：银行存款，结果贷了其他应付款吗会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-31

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【问】：2019年供应商开的增值税专用发票，现这张发票原件丢失，合同也要取消，那这个发票要如何让厂...

【答】：购买方认证了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师，我想问下，画T字帐，应交税费，就是税金金额应该如何记呀，是在借方填吗？分...

【答】：如果是计提税金及附加的话 借：税金及附加 贷：应交税费-应交城建税等会计实战基地...

2021-02-21

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【问】：我们是物流行业，营业范围只包含运输和仓储服务，把仓库租出去了，我们能开具房租租赁发票吗...

【答】：如果没有租赁的经营范围，你问一下你当地税务局偶然业务，可以开发票吧。会计实战基地非...

2021-02-01

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【问】：您好询问下，公司公账的钱，假如大批资金进，如何取出来私账？还有发票如何开？一进一出如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，所有的不真实都不合理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-22

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【问】：这样的会过关吗？后台会不会预警？我也出现这样的情况了，请问楼主，后台预警了吗？如何处理...

【答】：感谢您的提问，具体是哪个后台是税务局的后台吗？还是哪儿？会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-25

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【问】：会计实战的老师问一下，电商以发货确认收入。如果支付宝月结账单大于当月发货收入确认的应收...

【答】：可以记预收里面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-20

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【问】：一级科目是应收账款，二级是应收账款-南京分公司，三级应收账款-南京分公司-无名分公司，如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，在帐套的设置---科目--增加会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-15

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【问】：小微企业不让塡104000，但这个灰色区域主表还塡不了 会计实战的老师，这个灰色区域费用数据如...

【答】：勤劳的小会计 小微不用填附表，主表上可以直接录入数据会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-05

张波****

【问】：行政单位政府会计下其他应付款转收入财务和预算会计应该如何记分录其他应付款为工程质保金工...

【答】：勤劳的小会计！ 借：其他应付款 贷：其他收入 预算会计不做分录会计实战基地非常感谢您...

2021-02-24

wa****

【问】：会计实战的老师，12月份做的暂估的凭证有问题，多暂估了，已经报税了，1月份已经跨年，这个要...

【答】：你把暂估的红冲了，然后按照发票来做就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-22

谢阳****

【问】：本公司一辆旧小车已提满折旧，卖了2000元，未开票，原牌照用到新购车上了，那原来的旧车如何...

【答】：谢邀！ 请问原牌照计入的什么会计科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-01

王焕****

【问】：会计实战的老师好，民间非营利组织，只有会员费收入，没有其他业务，请问企业所得税季报收入...

【答】：欢迎会计小伙伴，季报没有费用需要填啊，收入成本利润三个数据会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-28

程丽****

【问】：会计实战的老师劳务派遣公司差额征收开出去5000的发票但是发票备注栏写着差额征税4800这个我...

【答】：感谢您的提问，收入做5000/1.05，成本做4800/1.05，差额税收是5000/1.05*0.05-4800/1.05...

2021-01-28

周伟****

【问】：我的小孩是2019年上半年育儿园，下半年是小学一年级，这样我2019年如何“子女税款扣除”的项目

【答】：一月份儿你就可以扣除，只要满三周岁就符合条件。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-06

李若****

【问】：就是一家儿推健康管理中心，要填写营业执照，经营范围应该如何填呢，我申请了两回都被驳回了...

【答】：勤劳的小会计 你之前写了哪些范围 ？看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-04

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【问】：跨月未抵扣成品油发票，红字发票信息表填写后上传不成功，显示总局底账系没事原票抄报信息，...

【答】：你没有抄报吗？先抄报一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-25

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【问】：我单位向农行贷款，有两个回单，一个是受托支付放款，一个是受托支付转出。会计分录分别如何...

【答】：谢邀！ 您单位应该只收到一笔贷款 两张回单代表放款然后转给您单位 借：银行存款 贷：短...

2021-02-09

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【问】：朋友的银行承兑50万元到期了想从我公司账户上办理提现，对我公司税务是否有影响，有的话税款...

【答】：不建议走 你收到然后转出去都不是一个单位的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-18

张庆****

【问】：金蝶软件我们一直是用的同一个用户，现在反过账并且修改了凭证，现在没有办法过账了，需要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，是不是已经反过账了或当月没有执行过账操作会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-20

刘迎****

【问】：会计实战的老师EXCEL表中锁定单元格，我如何每次弄的都不对呢。我想要锁定的没有锁定不需要锁...

【答】：欢迎会计小伙伴，你能留下你的联系方式或者发个图片什么的我交给你怎么弄会计实战基地非...

2021-03-07

吴琼****

【问】：我用农行的Atm机跨行转账没有成功然后银行卡冻结了然后去解开了导致现在还没有成功那应该是如...

【答】：欢迎会计小伙伴，那可能说明对方账号不对，转不出会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-05

徐叶****

【问】：会计实战的老师，公司是核定征收的，个人所得税-利息股息红得所得如何申报？是按照主营业务收...

【答】：欢迎会计小伙伴， 是的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-13

方小****

【问】：会计实战的老师，你说他们回来报销的收据没有盖章我们不给报吧，但是他们又说是我菜市场买的...

【答】：谢邀！！这个让领导去决定了。看老板的意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-27

朱秋****

【问】：高速公路通行费我开电子发票，有两个车，如何开才可以开在一个车上，等于开出来电子发票只显...

【答】：那不能 是各车显示 各车信息的，这个是系统 自动生成的信息。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-26

张鑫****

【问】：会计实战的老师，金蝶kis旗舰版挂往来业务核算时，点不出单位组是如何回事？（核算项目管理里...

【答】：要先进行基础维护设置才能输入核算项目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-16

杜丽****

【问】：您好我们公司开普票给客户汽车销售公司开增值税发票给我们跨月了硬上税要上15900请问如何办求...

【答】：欢迎会计小伙伴，跨月开错，红冲就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-19

郎艳****

【问】：只有一份财务报表，面对两个使用者（银行和股东，他们对于会计信息的要求并不相同，如何出这...

【答】：如果都是提供真实的报表的话 给银行的 可以在附表里注重计算一些偿债能力的指标 ...

2021-02-11

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【问】：一家外地公司，在中标项目当地没有分公司，只有在省城设有办事处，如何样才能把税收上在中标...

【答】：这个是需要在当地注销子公司，才能在中标地将税款上在中标项目当地，项目完工清算后，再...

2021-02-10

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【问】：会计实战的老师，我问下，我们回收报废车，给支付的残值款如何入账？对方是个人 对方是个人，...

【答】：欢迎会计小伙伴，去二手车交易市场开票，按照支付金额借固定资产　　　贷银行存款会计实...

2021-02-08

陈雨****

【问】：会计实战的老师好，2017年9月建帐，2019年年底发现本年利润在2017年，2018年都没有结转，如何办

【答】：你这个月可以一块结转了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-17

游丽****

【问】：会计实战的老师，请问我19年4月份季报把利润表上的主营业务成本1530输错了7530，现在发现了，...

【答】：点申报查询下面去作废删除之后重新申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-25

向日****

【问】：我在保定市东顺智能金属家居有限公司上的五险去年倒闭了五险如何办转移到莲池区，去哪个社保...

【答】：欢迎会计小伙伴，去新地区的社保局咨询下转进来需要的手续，然后根据他的要求来做会计实...

2021-02-14

杜謦****

【问】：会计实战的老师您好，我发票税率开错了，开成5%了，已经跨月了，假如根据5%税率算的话超过30...

【答】：正常税率，应该是几个点？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-03-01

张雪****

【问】：请问小规模企业四季度开专票5万，开普票20万，如何交税？普票20万需要交税吗？请问政策依据是...

【答】：谢邀！ 小规模企业四季度开专票5万，开普票20万，5万专票需要交纳增值税 20万不需要缴...

2021-01-20

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【问】：小规模升级成一般纳税人之前收到的增值税专用发票不可以抵税只能冲成本那么这批发票如何处理...

【答】：勤劳的小会计 你就把专票当普票来使用 或者退回去开普票给你 入账做成本就行了。会计实...

2021-02-05

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【问】：会计实战的老师您好！我用的是U8用友财务软件，打印账簿如何能把字体设置大点（如10号或11号...

【答】：勤劳的小会计 用“UFO简版工具”修改账簿模板即可 你可以百度一下会计实战基地非常感谢您...

2021-02-06

邹莉****

【问】：一般纳税人高新技术企业，福利企业100多残疾人就业，会计实战的老师，即征即退的销售额和销项...

【答】：感谢您的提问，对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人...

2021-03-03

肖亮****

【问】：劳务公司1月份发工资，但实际所属期8-12月的工资，超过4万，这个要如何办？？ 收付实现制？？？

【答】：勤劳的小会计 是工资的吗 可以先申报 不超过六万的次年申请退回会计实战基地非常感谢您...

2021-02-15

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【问】：建筑施工企业预收账款后（已提前开票），对方要求退回，以实际业务发生量支付款项，账务应该...

【答】：那你就红冲多开的就可以了，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-04

卢逸****

【问】：增值税申报表附列表一，第5行税率6%那行是灰色的无法填写，但我们开了一张6%的专票，请问如何办?

【答】：感谢您的提问，如果是第一次申报以前没有开过的税率，那么需要跟专管员或者税务大厅报备...

2021-02-26

赵艳****

【问】：如何按照业绩占比分摊费用假设总业绩100，a业绩为70，b业绩为30,费用为50如何算分摊的费用

【答】：a：50/（70/100）=35 b：50/（30/100）=15会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-30

刘朝****

【问】：我二季度的个税已经交过了，但是有5万需要红充冲，我这个季度可以红冲吗？那之前交过的个税如...

【答】：感谢您的提问，可以红冲的，可以申请个税退还会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-23

叶天****

【问】：会计实战的老师您好，我有张发票过期了，18年11月7日开的，现在没法作废没法红冲，公司不给重...

【答】：只要有正当理由 就可以冲红 但是过了认证期不是正当理由会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-23

荆洋****

【问】：会计实战的老师，请问下您，公司有几万元电子库存商品，现在卖不出去只好按平价处理，所以帐...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这里的平价处理是按购进成本处理，还是以非常低的价款销售的意思？会...

2021-02-27

平****

【问】：我们是做鉴证服务的，最大的费用就是人事费用，这样导致进项较少，增值税税负较高。请问可以...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们可以做小规模纳税人会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-22

丁小****

【问】：您好！我今天晚上在重庆税务支付宝上帮家人缴医保的时候，同一个人交了两次。如何退回一次的...

【答】：重复缴纳的吧。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-01-29

祝通****

【问】：会计实战的老师，公司员工休产假，员工产假期间可以领取生育津贴，不用发公司，麻烦我们公司...

【答】：勤劳的小会计 生育津贴是社保局先给你们公司 然后你们在发给员工 还是社保局直接打款...

2021-01-21

刘欣****

【问】：企业实收资本没有实缴到银行账户。后期企业每用一笔钱才通过法人账户划过来一笔用于支出，如...

【答】：谢邀！ 借：银行存款 贷：其他应付款-法人 借：管理费用等 贷：银行存款会计实战基地非...

2021-02-12