窦宁****

【问】：销售中心赵会出差归来，报销差旅费3000元。(赵会上个月有出差借款)如何填制凭证

【答】：欢迎会计小伙伴，借 管理费用 贷 其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-25

钱高****

【问】：收入上年的计少了，汇算已经结束了，现在可以调整上年的收入，增加一些吗，如何做分录

【答】：具体是什么业务呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-03-02

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【问】：会计实战的老师，年度汇算清缴的时候出现退税的情况。应补退税额是负的。像这种情况上如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以申请退税，如果不申请退税的话，在纳税调整明细表扣除项目的其他...

2021-01-27

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【问】：会计实战的老师您好，公司有一笔小额贷款280000用手机银行转出了260000应该如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，是公司用于偿还贷款么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-08

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【问】：会计实战的老师我18年漏结转成本了，用费用顶替了，在19年进行调整一下，分录如何做，求指教

【答】：用费用顶替了 你这个要是是做19年账上？那这个费用发票是19年吗，那这个就按你发票上面...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师，我是小规模纳税人按月申报的，上个月未到到起征点。申报表不清楚如何塡[害羞]

【答】：勤劳的小会计在主表第十栏填写。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-29

杨丽****

【问】：小规模服务业通过POS机刷卡收入，很多没开发票，请问如何入帐？怎样认定报税收入？

【答】：到了你们公户吗？如果是的话都无票收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-12

黄静****

【问】：您好会计实战的老师我想问一下我们公司是卖花岗岩之类的石头的，我们开发票劳务名称一栏该如何塡

【答】：你有劳务的经营范围吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-17

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【问】：会计实战的老师您好，经营现金净流量这个金额是如何计算的？用友T3的现金流量表里看哪个数据？

【答】：欢迎会计小伙伴，经营现金流量净额=经营活动现金流入减去经营现金活动流出数会计实战基...

2021-02-03

中税****

【问】：会计实战的老师下午好，我想请问你一个问题：企业工商年报里的资产，负责和所有者权益项如何填？

【答】：欢迎会计小伙伴，企业工商年报里的资产，负责和所有者权益 事项根据单位12月份资产负债...

2021-03-01

刘西****

【问】：当时公司确认一笔货款无需支付后，转到了销售费用，过了半年供应商又要求支付如何处理

【答】：勤劳的小会计是当年的吗？ 之前的分录是怎么做的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-22

周芬****

【问】：孩子在外地没有缴纳医保！在家给他交医保如何显示在外地参保了呢？麻烦会计实战的老师解答一下。

【答】：欢迎会计小伙伴，确定没有的话打你当地12366查询处理下会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-19

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【问】：会计实战的老师，请问一下，我去年应收账款多记了30万，如何调账？那时候的分录是借现金贷应收

【答】：欢迎会计小伙伴，去年应收账款多记了30万（那时候的分录 是借 现金， 贷应收） 那现在调...

2021-02-04

李君****

【问】：会计实战的老师我公司有一个5年没收上来的货款，确定已经收不上来了，我们的坏账该如何计提呢？

【答】：提坏账的时候一般是根据你的应收账款总额进行计算，按一定的百分比进行计提会计实战基地...

2021-01-18

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【问】：会计实战的老师，我有一家公司暂估入库很多东西，现在还没有取得发票回来不知道如何进行汇算清缴

【答】：感谢您的提问，汇算清缴前没有取得发票的，在成本明细表那里调增会计实战基地非常感谢您...

2021-02-07

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【问】：购入一台办公用的复印一体机，价款30000，增值税5100已抵扣，如何做会计分录

【答】：借 固定资产 应交税费 贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-28

官兰****

【问】：换了工作单位一年。原工作单位补了一笔2017年的绩效增量。这笔钱报税的时候如何办

【答】：由实际发放工资的单位，按全年一次性奖金申报吧，因为您已经离职了，再按工资薪金申报不...

2021-02-07

王琳****

【问】：会计实战的老师，请问下新增人员3月买了社保，4月交了3月4月的，如何个税扣缴里更新不到信息

【答】：个税扣缴 这个是自己填写的，这个 申报个税，这个不是系统自动生成，会计实战基地非常感...

2021-01-30

夏静****

【问】：您好，会计实战的老师，现在公司的资产负债表负债总计为负数，如何办为正呢？要填财务状况表谢谢

【答】：欢迎会计小伙伴，能提供一下你单位资产负债表图片吗，这样才知道资产负债表负债总计为什...

2021-02-10

陈红****

【问】：我想问一下T3系统，因为12月的账做错了，现在改了但是期初余额还是以前的，如何办

【答】：勤劳的小会计 你12月的账是什么错误了 是怎么改的 涉及损益科目吗会计实战基地非常感谢...

2021-03-05

甄娜****

【问】：我们公司跟德国公司签订了合同德国公司向我们采购产品我公司要如何开票给德国公司呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，按照正常的方式开票呀，如果对方对产品名称有要求可以按照他们的要求开...

2021-02-25

王亚****

【问】：公司财务计划书如何写能指点一下吗？这个是经营范围。我们这个公司目前是没有收入的。

【答】：感谢您的提问，财务计划书，一般从收入、成本、费用、税金、利润四个维度去写，收入维度...

2021-02-26

黄萍****

【问】：销售费用记错为管理费用，该凭证要如何修改，让改正后的凭证达到无正确凭证相同的状态

【答】：勤劳的小会计！当年的还是跨年度的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-26

文二****

【问】：会计实战的老师您好！我是小规模纳税人，去年开出专票，今年3月份收到退回，会计上该如何处理？

【答】：不重新开吗，有发生退货吗，借应收账款 负数 利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税...

2021-01-31

王凤****

【问】：我想咨询一下，一个产品成本单价是7，卖价是7.3，是赚钱还是赔钱，如何算这个呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，得看看还有固定费用吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-05

张玲****

【问】：普通的借款，然后私户转私户给他，现在到期了，他要公户转公户还我，这个账要如何平？

【答】：勤劳的小会计 那你之前私户转的时候 你要做 借其他应收款-某公司或者某人贷其他应付...

2021-03-02

杨娟****

【问】：会计实战的老师，请问汇算清缴，补交税费后，资产负债表与利润表的勾稽关系对不起，如何调整啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以不用调整的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-06

陈青****

【问】：u8期初余额录入的应交税费和应交教育费附加的期初余额一样如何回事，所以就平不了？

【答】：欢迎会计小伙伴，余额表平吗 ，要按余额表的金额录入期初会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-04

刘文****

【问】：工商年报里，社保人数如何塡呢，每个月人数不一样，按照年末来塡吗，还是每个月加起来

【答】：勤劳的小会计 参保各险种人数指报告期末参加社会保险的职工人数（不含离退休人数）。 ...

2021-02-11

白云****

【问】：会计实战的老师好！请问上季度或年度实际缴纳的增税和城建及附加比计提的多或少，应该如何调整？

【答】：多了冲掉，少了补计提，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-06

刘莎****

【问】：报税的时候，比以前多了一个“企业会计准则附注”，这个要如何填，请教一下会计实战的老师，多谢

【答】：填写 报表上没有体现的 重要事项在 附注里批露会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-01

王亚****

【问】：我是汽车二级经销商，当时跟4S店签厂家直销店，签完之后4S店没给我合同，该如何办

【答】：勤劳的小会计 问对方要就可以 这个应该两份的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-20

徐玉****

【问】：合同要求是3%增值税，对方硬性要求按合同条款走如何办？对方不认1%，要求合理吗？

【答】：不合理 1%是税法的规定，法律规定的，合同不能抵触的 可以约定变更含税的计算价格， 因...

2021-03-07

张素****

【问】：我是小规模纳税人，没有进项发票。但我必须得开3％增值税专用发票。税务方面如何解决

【答】：没有办法，只能按3%交税，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-08

Ca****

【问】：我们是小规模纳税人，去年买了一辆商务车72000，去年没有入账，今年应该如何做账

【答】：借固定资产 贷其他应付款，去年折旧做借利润分配未分配利润 贷累计折旧，会计实战基地非...

2021-02-01

周秀****

【问】：我想问一下公司如果想要借用公司贷款公司报表需要如何处理？税务上有没有好的处理方式

【答】：欢迎会计小伙伴，银行查你们的税务报表吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-14

黄伟****

【问】：我刚入职一个房地产经纪公司他们前期没有记账现在重新建账记账我不知道期初数如何处理

【答】：勤劳的小会计 那你就需要去盘点所有科目的期末余额 你才能建账 。比如你库存现金、银...

2021-02-09

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【问】：中级会计职称在填报个税抵扣时发证日期如何填网上查到的证书没有发证日期只有合格年度

【答】：谢邀！ 发放日期一般填成绩公布日期就好了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-21

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【问】：会计实战的老师您好，用友软件T3资产负债表未分配利润数据没有出来，导致报表不平如何修改公式

【答】：勤劳的小会计，你看一下，报表不平就直接调整一下就好 ，差额在未分配利润里会计实战基...

2021-01-28

陈思****

【问】：会计实战的老师，我2019年12月份原材料入账，入多了。在2020年冲销的话，如何做分录呢

【答】：借：原材料（红字） 贷：应付账款（红字）会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-24

孙文****

【问】：您好，请问民间非营利组织的企业所得税季报，只有净资产没有利润，如何填写利润总额？

【答】：营业收入是填全部的收入（包括免税收入）营业成本你业务活动表报表上也有这个数据，，利...

2021-03-03

b****

【问】：这个表格的住房公积金如何塡写呢我们是小企业会计准则平时都走的管费没走应付职工薪酬

【答】：填写你指的那个地方，没有做职工薪酬，那就取管理费用这个会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-24

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【问】：我发票上没有体现2%的税额，但在增值税纳税申报表已体现减征额，会计分录应该如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是直接减征，账上不用体现、。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-19

樊蕾****

【问】：本期免税额”应大于等于第9栏*0.03，且小于等于第9栏*0.05这个我如何处理

【答】：说明你的免税额填写有错误。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-23

唐新****

【问】：客户发货50000元，可返现金10000元作为抵扣货款，这样如何入账，是几个点了

【答】：发票是怎么开的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-02-28

吕姝****

【问】：我想问一下我3月的时候没有计提增值税和附加税，4月交完税做账的会计分录应该如何写

【答】：欢迎会计小伙伴，是小规模还是一般纳税人的增值税？ 如果是一般纳税人 补做增值税结转分...

2021-02-27

车红****

【问】：会计实战的老师，请问下新增人员3月买了社保，4月交了3月4月的，如何个税扣缴里更新不到信息

【答】：谢邀！ 要在个人所得税申报的时候填写个人承担部分会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-29

幸福****

【问】：会计实战的老师您好，某人应发工资是11150元，社保个人承担363.64元，个税如何计算？

【答】：勤劳的小会计 工资薪金累计预扣法 （累计收入-免税收入-累计扣除费用-累计 专项扣除-...

2021-01-27

郑伟****

【问】：六项附加扣除里面的住房贷款利息，发生的“首套住房”贷款利息支出准予扣除如何理解？

【答】：首套住房”认定为“首次贷款”购买的“首套房”。“会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-13

凡艳****

【问】：我是空调公司一般纳税人，空调清洗应该如何开票呢？是直接开专票计入其他业务收入吗？

【答】：计入其他业务收入 属于现代服务业 开具6%的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-20