小王****

【问】：固定资产如何弄公司新买的货车发票抵扣联丢失发票在银行有抵押如何做入公司固定资产

【答】：丢失发票了，需要报告税务机关，接受罚款后，凭开票方出具的已报税证明单和记账联复印件...

2021-01-24

任慧****

【问】：会计实战的老师，请问小规模纳税人代开增值税专用发票的同时也收到税收完税证明如何做会计分录

【答】：谢邀！ 借：应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 ...

2021-01-19

姬玉****

【问】：请问下会计实战的老师,公司买的超市预付卡，超市开的发票是充值卡，这个公司如何进行账务处理

【答】：欢迎会计小伙伴，借预付贷银存 看用途会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-18

蔡奕****

【问】：会计实战的老师，请问我们是小规模小卖部，然后每天的营业额要跟其他人分，这个我如何做账啊？

【答】：这个不能这样分，要年底按照利润来分会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-23

王瑞****

【问】：会计实战的老师，我第三季度的企业所得税忘了计提了，税费是在10月份缴纳的，这种如何处理？

【答】：那你就10月做计提和缴纳分录一起做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-20

朱克****

【问】：会计实战的老师我们今天发工资有个员工缺勤我要如何扣掉这个缺勤的部分呢是用实发工资直接减吗

【答】：缺勤的部分 是从应发里扣会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-15

夏娜****

【问】：我们是生产混领土的，产成品由于在车里时间过长造成的报废，如何做分录，车管子堵了

【答】：借：待处理财产损失 贷：产成品 应交税金-增值税-进项转出（一般纳税人） 报有关部...

2021-02-11

李征****

【问】：小规模纳税人开专票➕普票超过三十万和没有超过三十万，城建税，附加税，分别如何交

【答】：谢邀！ 不超过三十万的话 城建税减半征收 附加税免征 超过三十万的话 城建税 附加税都是...

2021-02-01

曾志****

【问】：您好，请问显示发票平台上传失败是如何回事？需要如何解决呢？查询发票是已经上传了

【答】：勤劳的小会计 是勾选平台上没有这张发票吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-14

史春****

【问】：问一下，借:零余额贷:财政应返还额度。用记预算会计吗？如果记的话支出时如何记？

【答】：感谢您的提问，需要做预算会计 借 资金结存-零余额 贷 资金结存-财政应返还额度 支出按...

2021-02-20

郑万****

【问】：实际有成本的，只是暂时发票还没到，我预估做成本的时候如何做分录呢，进项税要估吗

【答】：勤劳的小会计 因为没有收到发票 你可以暂估含税金额 如果你是小规模的话会计实战基地...

2021-01-25

雨过****

【问】：请问小规模实收资本缴纳印花税会计分录如何写呀？是不是就在印花税申报表里申报吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，印花税分录是 借；税金及附加——印花税 ， 贷；银行存款 需要申...

2021-02-09

李女****

【问】：小规模纳税人，第四季度实际销售金额是538646.22 这个月增值税报表如何填

【答】：谢邀！ 请问是开具的专票还是普通发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-31

邓丽****

【问】：没有在那个公司工作过但公司把我信息报了个税导致我多交了税如何处理申诉可以退钱吗

【答】：勤劳的小会计 可以申诉的 ，多交的税可以在 个税汇算时多退少补会计实战基地非常感谢您...

2021-01-18

杨娥****

【问】：未交增值税贷方有余额，是因为以前帐务处理做错了，没有少交税，现在我需要如何处理

【答】：交税的分录没有做的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-27

ka****

【问】：会计实战的老师您好，我公司经营四年了，之前的会计做的帐目比较乱，接手重新建账的话如何做？

【答】：唉，这种的比较头疼，最完美的办法就是挨个补全分录调平，如果想重新建账就是录入期初余...

2021-01-21

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【问】：16年我司卖了一批货物，没有开票，今年发现了问题，公司讨论不再开票了，如何处理

【答】：你之前做无票收入吗，你们和客户咋协商的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-07

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【问】：就是财政应该拨付保险费没有给够用自己的钱垫付的年末出现支出大于收入应该如何调整

【答】：感谢您的提问，自己垫付的，那就应该体现在其他应收款里面会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-13

郑雷****

【问】：您好会计实战的老师，我们刚刚安装了一个UK，密码忘了，能不能重新安装一下，不知道如何操作

【答】：欢迎会计小伙伴，是安装网上银行吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-17

乐会****

【问】：会计实战的老师我2020年计提2019年企业所得税如何做账，是走所得税费用还是走以前年度

【答】：欢迎会计小伙伴，所得税费用科目。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-06

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【问】：您好，制造业实际账目库存远远大于实际库存，而他的产业也到了淘汰时候。要如何处理

【答】：勤劳的小会计！ 可以考虑转入“资产减值损失”或管理费用（做盘亏）会计实战基地非常感谢...

2021-03-02

郜慧****

【问】：我们公司货车撞报废，以前没入这笔帐，现在保险公司把钱打到对公账户，我如何做分录

【答】：勤劳的小会计 借；待处理财产损益，累计折旧，贷；固定资产 借；其他应收款，贷；待处理...

2021-02-22

张贵****

【问】：我在记银行存款日记账时，1.6号有一笔没有记，就记了一笔1.7号的，我该如何办

【答】：谢邀！ 可以把1.6号的补记在后面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-02

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【问】：您好，我们是税局代开增值税专用发票，因税率错，己经多交的税款，会计分录如何做？

【答】：借：营业外支出 贷：应交税费-未交增值税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-06

江月****

【问】：报考资格证书，用照片处理器处理的时候出现无法加载分类器文件所以不能保存要如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，用谷歌浏览器来操作会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-30

张贵****

【问】：会计实战的老师金蝶供应链这一块，凡是做了入库的，会计分录怎样做合适？税务局是如何要求的？

【答】：你具体是材料入库还是商品入库，税局不管你入库！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-08

李佳****

【问】：小规模纳税人上季度代开一张发票，忘记申报，这个季度又发生了退票红冲，该如何申报

【答】：欢迎会计小伙伴，应当补做忘记申报的发票的增值税申报才是的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-24

龙美****

【问】：小微企业第一季度开普票50万，第二季度才能取得进项票，如何缴纳第一季度的所得税

【答】：勤劳的小会计还是要按利润先预交税款，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-28

董玉****

【问】：您好，excel表格上选中的内容如何用记账凭证纸打印出来，我只会用A4纸张打印

【答】：这个你只能点击打印预览，把你要打印的凭证部分，调整成横宽;21厘米，高12厘米。就可以...

2021-03-07

ch****

【问】：会计实战的老师好，任职受雇日期如何填，营业执照是2019.8.7注册，税务登记是9.20

【答】：受雇日期就是直接的实际日期。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-20

熊本****

【问】：公司申报个税的故意减少申报数据，这个是公司的责任还是申报人员的责任。如何罚款？

【答】：欢迎会计小伙伴，两者都有责任，具体罚款，税金的万分之五会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-13

徐阳****

【问】：我们公司的社保是喊外面的那种代买保险公司买的，现在对方开来发票如何做会计分录呢

【答】：你还是按照之前的分录计提然后做缴纳分录就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-16

晋敏****

【问】：会计实操如何分不同项目核算，最后出来不同项目的收入成本利润，一开始做账如何分呢

【答】：这个一般说的就是建筑业、房地产的。给你分录你看下 工程施工 1、 关于成本的账务处理:...

2021-01-31

邬凌****

【问】：会计实战的老师，我子公司的人员工资部分需要总公司来代发工资，那我会计和税务上要如何处理呢

【答】：感谢您的提问，那实际是算子公司还是分公司的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-07

黄清****

【问】：完工产品月末结转时的分录，借方库存商品，贷方生产成本，请问库存商品的金额如何算

【答】：根据完成产品成本和在产品的分配，计算出来。就是生产成本采用一定的分配率去分配会计实...

2021-02-06

李生****

【问】：会计实战的老师发票勾选系统自9月28日升级后，我现在进去不知道如何操作了，请问有教程吗？

【答】：有那个视频，你等哈我去发给你，不过是北京那边的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-22

陈小****

【问】：我交行转农行1万元，手续费5元，农行转程鹏1万元，手续费10元，应该如何做分录

【答】：感谢您的提问，交行转弄行：借：银行存款-农行 贷：银行存款-交行 农行转程 借：...

2021-02-27

王华****

【问】：会计实战的老师，房地产公司账很乱，银行账跟回单对不上，凭证跟账簿记账也不一致，如何处理？

【答】：按照实际业务来理清账务会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-23

胡静****

【问】：辽宁省，初级会计报名，我去年报过，今年显示人员管理系统中未查到信息是如何回事啊

【答】：欢迎会计小伙伴，初级成绩只有一年有效，去年报过今年还需要重新报名才是的会计实战基地...

2021-02-03

赵翠****

【问】：会计实战的老师当月印花税扣缴的会计分录如何做呀 可以借营业税金及附加印花税，贷银行存款吗

【答】：勤劳的小会计 是的 直接做 现在不用计提了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-28

时薇****

【问】：建筑行业，跨区域涉税事项，11月份开票，11月份忘记在项目地交税了，.如何办？

【答】：根据财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间，对于异地(非同一行政区划)提供建筑服...

2021-01-26

章章****

【问】：红字信息单已开出，对方本月为开出红字发票如何解决，现在已经来不及作废红字申请了

【答】：感谢您的提问，对方本月没有开出红字发票，这个红字信息单，可以按规定申报进项转出处理...

2021-01-27

黄振****

【问】：物流公司的货车购买车险，开具的增值税专用发票，这个计入待摊费用吗，如何写分录啊

【答】：借主营业务成本 应交税费贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-03-04

刘海****

【问】：物业公司领用保安服，保洁服，机电维修服，行政工作服，一次性摊销会计分录如何做。

【答】：经验借管理费用劳动保护费 贷周转材料～低值易耗品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-25

关红****

【问】：您好会计实战的老师，注销时应付账款借方有余额，对方确定不会给我们开票。那这个要如何处理呢

【答】：勤劳的小会计 你们是买什么东西需要支付的款 注销的调增缴纳企业所得税会计实战基地...

2021-01-20

程靖****

【问】：公司员工借款5000会计分录如何写,，下个月员工归还借款5000会计分录如何写

【答】：谢邀！ 借：其他应收款-员工 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款-员工会计实战基...

2021-02-18

陈路****

【问】：付给超市的合同费如何记录凭证？超市要等下个月才能给开回来发票，但是是普通发票！

【答】：欢迎会计小伙伴，普通发票一样可以入账的呀，你可以先入账，等发票回来再附上就行。合同...

2021-02-21

章章****

【问】：我在一家公司投资18万，现公司经营有问题，年年亏损，可以撤资不？如何要回投资款

【答】：欢迎会计小伙伴，可以要求撤资，但是是需要股东会会议通过的。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-08

小凡****

【问】：会计实战的老师，您好，我想问个问题，小规模，没有达到起征点，第一次购买税控设备如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，因为是小规模，没有达到起征点就暂时不用做抵扣增值税分录，只需要做一...

2021-03-02

朱朱****

【问】：请问一般企业应收账款没计提坏账，有3年，现在直接确认坏账，会计分录要如何做啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，借:信用减值损失 贷:应收账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-09