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【问】：会计实战的老师，请问一下像跨年的需要补记固定资产折旧，增值税以前错记的，公司代扣，个人...

【答】：勤劳的小会计 增值税错记账了 你就看是怎么错了。 错了的少计提的就补 。多计提的就冲 ...

2020-12-01

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【问】：我公司是土石方工程有限公司目前只做了一些机械租赁的业务！这些机械都没在公司名下，现在公...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以申请核定征收的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-01

路卫****

【问】：请问会计实战的老师，第一题和第四题如何做呀？当价款加增值税不等于面值时分录如何做呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，个人觉得应是题的数据给错了，因为已知条件是没有关于这差额200的信息...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师好！有一个问题需要请教。工程完工后，送决算套定额时垃圾清运费如何算？请会...

【答】：这个可以计入工程成本的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-01

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【问】：请问会计实战的老师，我公司是出租汽车的，但是车是司机转钱进公司公户，然后公司再去买车的...

【答】：个人转账来算借款吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-01

王妮****

【问】：您好，我想问写借现金某某某金额，带其他应付款，老板名字加某某金额，那我的余额应该如何写？

【答】：公司从老板取得现金借款，具体的分录是： 借：库存现金 贷：其他应付款——XX老板 后面...

2020-12-01

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【问】：我是经营成品油行业的，有购进发票在认证平台抵扣认证并且同步后，在金税盘的库存下载里查到...

【答】：感谢您的提问，您具体再仔细核对一下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-01

王莹****

【问】：如果公司购入树苗，借生产性生物资产，贷银行，如何结转呀？需要计提吗

【答】：你们买来是种植销售的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-01

杨祈****

【问】：请问会计实战的老师，公司只付了关税和增值税，还收到发票，货也没到，如何做会计分录

【答】：收到了进口增值税缴款书没收到货？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师您好：我问个问题，人家走账开票当时做借应收账款44784.64元贷应付账款43480.2...

【答】：欢迎会计小伙伴，借应付贷主营业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师您好，就是我在上一家公司跳槽到了另一家公司，然后在这边这个公司呆了快三个...

【答】：建议您与上一家公司协商，他们没有买断是他们的问题会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-01

邓伟****

【问】：请问刚刚注册下来的新公司一般纳税人，现在还未有业务，没有员工，个税申报要如何处理？

【答】：这个进去生成0工资，这个0申报就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-01

吴祎****

【问】：会计实战的老师，去年没有交印花税。今年有合同产生，也要交印花税，去年的应该如何处理呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，是需要补交印花税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-01

张宏****

【问】：每次进货的同一商品和进货价格都不一样，凭证已经录入完了，我现在要做个统计表，需要总数量...

【答】：看进货的总数量和每次的单价，然后算平均数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-01

贺明****

【问】：您好！我昨天不小心把小规模升级成了一般纳税人，现在要如何变回来？

【答】：不可以的 因为一般纳税人变成小规模纳税人的政策，到2019年12月31日就结束了，目前没有...

2020-12-01

所海****

【问】：油票普票给财务报上去900，发下来如何才800多？是不是要扣税？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个正常报销，不需要扣税的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师您好，有以下问题需要了解 1、有形动产融资租赁业务，出租人为购进承租人指定...

【答】：1.融资租赁取得专票可以抵扣 2.这个不影响，你税法上按13%申报处理就可以的。会计和税法...

2020-12-01

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【问】：公司注册100万，实际三个股东各投10万，工商股权登记，应该如何登记，剩余70万可以空挂，不挂...

【答】：注册资本的话，是未来要求达到的，现在并不要求。所以，那70万元，不用会计处理的。 代...

2020-12-01

黄玲****

【问】：会计实战的老师您好，生产型企业19年租的厂房，不给开发票，汇算清缴时如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，你们有没有做账预提费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-01

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【问】：我公司捐赠物资11万有发票，收到慈善总会开来的收据15万，要大于实物，我企业为简易征税百分...

【答】：借营业外支出贷库存商品。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-01

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【问】：个税申报系统，退付手续费核对，具体核对哪些内容呢？结报单下的结报期限是如何确定的，我家...

【答】：欢迎会计小伙伴，对于缴个税的企业，返回一定比例的手续费，属于营业外收入。 企业代扣...

2020-12-01

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【问】：我们是新的公立学校，现在政府把教学楼修好了移交给我们，需要如何做财务处理呢

【答】：欢迎会计小伙伴，借固定资产 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师您好，员工收入5000元，扣除养老235.2，医疗58.8，失业14.7，子女教育500，住...

【答】：你入职时间选择是几时，不是新员工吧，不是每个月都是5000吧？这个5000是不需要填写专项...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师，公司19年12月份有一笔一万多的费用发票，这个钱是法人的爸爸支付，发票是公...

【答】：勤劳的小会计！计入其他应付款科目下核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-01

蒲涛****

【问】：请问公司成立以来因为资质没办全，一直都是零申报，现在要塡写年度申报表，资产总额如何塡写

【答】：谢邀！ 没有财务报表的话 年报信息表资产总额填0.01会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师，想问一下，老板在其他公司将股份卖了，老板A将股份卖给公司B，B公司只接受公...

【答】：欢迎会计小伙伴，老板，可以出一个委托你们单位收款的证明。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-01

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【问】：不加了，直接从里面扣吧，自己知道就行，分录不用再写吗，工资也是编的，那我第二行如何填，...

【答】：第二，行写管理费，用汇算清交的收入调增就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-01

陈小****

【问】：会计实战的老师我们是分公司以前都独立核算现在和总公司汇总申报了那现在如何合并报表呢

【答】：将所有科目的金额进行合并，如果有内部交易就进行抵消，最后形成合并报表。会计实战基地...

2020-12-01

牛俊****

【问】：会计实战的老师您好，上月在金税盘开出口零税率普通发票开错客户，这个月要如何操作冲红重开？

【答】：跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师，我们公司向A购买劳务安装服务，向B公司安装我们公司销售给B公司的机械。支付...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个就是您的成本 借：劳务成本 借：应交税费——应增（进） 贷：银行存...

2020-12-01

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【问】：所有者权益变动表中，未分配利润项目这拦下面有年初未分配利润，本年净利润，本年利润分配，...

【答】：欢迎会计小伙伴，现在20年，年初未分配利润就是你19年末的未分配利润，本年净利润就是20...

2020-12-01

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【问】：4.某公司为增值税一般纳税人，2019年5月购进一批免税小麦，收购发票上注明的买价为64,000元，...

【答】：勤劳的小会计 :计算该公司该笔业务的增值税应纳税额。=销项税额92000*9%-进项税额64000*...

2020-12-01

h贺****

【问】：一家公司之前的费用都记管理费现在要把管理费转成开发成本要如何做账务处理

【答】：借：开发成本 贷：以前年度损益调整（以前年度计入管理费用的金额） 管理费用（当...

2020-12-01

吴瑜****

【问】：请问一下，公司法人个人收入如果年收入超过12万，如何交个税，比例多少？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个有个个税客户端直接输入后会自动给您计算出来的，如果计算需要扣除...

2020-12-01

殷彩****

【问】：您好，会计实战的老师，酒店餐饮收入月底挂帐，也没开发票，如何做会计分录？

【答】：做无票收入 ：借 应收账款贷主营业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-01

刘芳****

【问】：建筑行业开专票税率是如何规定的，比如劳务开专票的税率是多少，材料的税率是多少等等

【答】：欢迎会计小伙伴，。 建筑是属于建筑服务9%增值税率。 如果是劳务那就是13%，材料13%会计...

2020-12-01

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【问】：客户在今年把之前送货的产品退货给我司，发票是在2018年开的，请问会计实战的老师，退货部分...

【答】：销售方开负数发票。销售方红冲收入。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师，请教一个问题，进口一批货物，原报关单公司名称写错税单也错了，现在报关单...

【答】：欢迎会计小伙伴，税务局说不可以，那就不能抵扣了，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-01

王孟****

【问】：您好我想问一下月末了我想看一下留抵税额计算的是否正确我该如何核对

【答】：你直接去看你转出未交增值税，你销项税额和进项税额是结转到转出未交增值税吗，不是就看...

2020-12-01

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【问】：我的资产负债表中的本期盈余也是负数，不知道应该如何结转，可以把本期盈余直接转入累计盈余...

【答】：勤劳的小会计想问年末的结转吗 ？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-01

陈龙****

【问】：年末不小心计提了城市维护建设税25.6，导致利润变少了，我2020年该如何调整啊

【答】：谢邀！ 请问是多计提的金额么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-01

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【问】：想问一下，如果费用的缺口比较大，然后我该如何入账先，然后下个月再开抵扣票补凭证如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，可以这样操作的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-01

何秀****

【问】：会计实战的老师您好，我公司要办理税务跨迁移，受理迁移采集表中企业基本情况和迁出原因如何写？

【答】：感谢您的提问，基本情况可以写什么时候成立，地址在哪里，法定代表人是谁，经营范围有哪...

2020-12-01

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【问】：我收到电子银行承兑但是票据状态为，保证代签收，保证待签收。是如何回事。就是跟这个状态一...

【答】：提示收票待签收有以下三种情况： 1、提示承兑申请（出票人操作） 电子票据→承兑业务→提...

2020-12-01

龙俊****

【问】：财务是按照纳税申报表的销项和进项结转,导致期末进项为负数这个该如何处理啊

【答】：你申报表上面那个也是有期末留底税额这么多吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-01

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【问】：我们是一家建筑公司，个人A挂靠我们公司给甲方B施工，B打款我们记收入，我们根据A提供的材料...

【答】：感谢您的提问，您这应该来说需要按自己的业务来处理，您给他款挂往来款会计实战基地非常...

2020-12-01

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【问】：会计实战的老师，9月预付了10-12月租金，12月收到发票，那要如何入账啊，直接计入费用还是要...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：预付账款 贷：银行存款 按月借：管理费用 贷：预付账款会计实战...

2020-12-01

吴靓****

【问】：您好问您一下9月份的时候多做了一张付工资的凭证12月底该如何做账，谢谢

【答】：做相反的分录就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-01

窦海****

【问】：19年9月注册的公司，还没有经营，无业务，一直做的零申报，19年年报资产总额如何填才合规合理...

【答】：四个季度的平均数就可以了。不是注册资金，如果不能是零那就写1元会计实战基地非常感谢...

2020-12-01

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【问】：我支付的这边钱，没有计提，导致应付职工薪酬是负数，我想在2019年底做一个计提分录，分录要...

【答】：这个是2019年吗，那就做借管理费用 贷应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-01