木棉老师
中级会计师、税务师
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宋婷****
【问】：会计实战的老师，您好，请问公司因劳动仲裁赔偿员工的经济赔偿金和工资如何记账啊？
【答】：勤劳的小会计 借管理费用-离职补偿金 管理费用-工资 贷应付职工薪酬-离职补偿金 应...
2020-12-01
于月****
【问】：7月的帐已经结了但是在8月份发7月份的工资的时候降了员工的工资就是实发比原来提取的少要如何...
【答】：欢迎会计小伙伴，按七月份计提分录，红字冲回差额就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-01
Jo****
【问】：在会计电算化中，应收管理中贴现时，明明没有结账，却已经显示本月已结账，是如何回事？日期...
【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-01
邓利****
【问】：会计实战的老师您好，企业多年的应收账都收不回来，又没有计提坏账准备，应收账款该如何办？
【答】：欢迎会计小伙伴，如果确定无法收回，就按坏账处理 借；信用减值损失，贷；坏账准备 借；...
2020-12-01
张莉****
【问】：中国工商银行现金支票存根如何盖章，日期盖章在哪，出纳人名章在哪，人章在哪，现金乞讨在哪
【答】：欢迎会计小伙伴，现金支票存根，日期是手写的，在下面会计主管处盖章，不用盖现金付讫。...
2020-12-01
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【问】：会计实战的老师，请问顾客在服务中心充值20000元，银行到账。然后赠送顾客2000元，赠送部分20...
【答】：勤劳的小会计 借银行存款 200000 贷：预收账款20000 借：销售费用2000 贷：预收账款2000...
2020-12-01
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【问】：税务总局《海关总署公告2019年第39号》规定交通运输业适用于10%税率的降为9%，但运杂费包含内...
【答】：感谢您的提问，可以理解为运输的价外费用，与运输是一体的，税率也就是9%了。会计实战基...
2020-12-01
王曙****
【问】：您好，个人生产经营所得上个月我账上的数和报表的数不符，这个月没有收入，我该如何填
【答】：查帐征收的吗 具体的哪里不对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-01
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【问】：我在自己工作的省份年工资一年90000万，我的一个朋友又把我的名字挂在他们公司名下，不在一个...
【答】：这个的话 需要汇算清缴 多退少补的 自己下载个税APP的会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-01
曹迎****
【问】：我想咨询一下我是一般纳税人但我想开百分之三的专票我需要如何操作
【答】：这个取决于你是什么行业会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...
2020-12-01
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【问】：从A单位购进一批材料，A单位开了增值税专用发票，但是运输的费用由本公司自行承担，运输的车...
【答】：，欢迎会计小伙伴，根据收据入账，所得税调整，或者后续避免这块，找能开票的运输公司处...
2020-12-01
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【问】：会计实战的老师，我购买一台机器预付305000，机器总款675000（机器已运回公司）元，剩余37000...
【答】：这个的话，如果你们适用的是小企业会计准则，直接以付款总金额入账固定资产，就可以了。...
2020-12-01
pi****
【问】：您好，儿子公司现在需要动车电子发票报销，是在我的手机上买的，我如何样才能获得电子发票
【答】：勤劳的小会计 你找卖家给你们开票即可 先找卖家会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...
2020-12-01
詹春****
【问】：这是啥意思啊？结转一下就可以吗？我已经去税局领发票了，如何显示发票库存为0？我这是机打发票
【答】：勤劳的小会计！你有相关权限吗？点一下发票管理里头的发票读入试试。会计实战基地非常感...
2020-12-01
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【问】：专票分票的时候前后顺序分错了，比如1-20的号码21-40分票的时候先分的21-40这个要如何办
【答】：欢迎会计小伙伴，开票的时候对应好就可以了，比如先出来的是21，打印的时候你就先放21号...
2020-12-01
付婷****
【问】：您好，我的承兑汇票2017年7月到期的。现在才发现，超3年了，如何办
【答】：勤劳的小会计 纸质的是吗 你问下银行那边还能做超期付款不会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-01
李素****
【问】：会计实战的老师，个税手续费返还要交增值税吗，分录要如何写，还有社保返还要如何写分录
【答】：国家税务总局12366纳税服务平台2017年01月17日答疑 2017.1.17 企业代扣代缴个人所得税...
2020-12-01
孙菲****
【问】：会计实战的老师，您好 我想问下如何判断供货方代垫运费和销货方代垫运费到底是计入“应付账款”...
【答】：如果说这个代垫运费是要进入到你产品的成本里面，这个就是通过应付账款核算。如果说不是...
2020-12-01
梁慎****
【问】：所得税年报上的职工薪酬支出及纳税调整明细表里工会经费如何填？账上的计提是11万，实际支出...
【答】：欢迎会计小伙伴， 你们工资是多少的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-01
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【问】：用人单位垫付生育医疗待遇的财务记账凭证如何填写，现金付的需要附收条不呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，是垫付生育津贴吗？以后报销后再给用人单位吗？会计实战基地非常感谢您...
2020-12-01
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【问】：单位雇用的长期促销人员工资如何入账？需要交纳社会保险吗？可以不开劳务发票不交社会保险只...
【答】：谢邀！ 我这边可以不开劳务发票不交社会保险只交一份商业保险然后直接以工资的形式发放...
2020-12-01
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【问】：您好，会计实战的老师，问一下，只做公司年报，相关超标费用需要纳税调整吗，像业务招待费要...
【答】：感谢您的提问，业务招待费属于永久性差异，审计调整分录，借所得税费用贷应交税费应交企...
2020-12-01
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【问】：会计实战的老师，销售收入是当月的收入，那成本是当月的进货，不是吧？是剩余的库存商品吧？ ...
【答】：不是 你销售出去的货物的购买价格会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-01
靳芳****
【问】：您好，会计实战的老师，我们公司是商贸公司，库存商品直接销售，我在月末结转销售成本的时候...
【答】：采购的单价（一般加权平均法算）*销售数量，算出成本，会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-01
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【问】：会计报名报到上传照片后，按下一步出现网页对话框空白，也没其他提示，是如何回事
【答】：勤劳的小会计 应该是网站问题 可以退出重进，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-01
徐莉****
【问】：我们公司和别的公司签订的合同，我们已盖章，对方还未盖，但他们将合同丢了，请问该如何处理...
【答】：欢迎会计小伙伴，是对方公司的嘛弄丢了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-01
吴悦****
【问】：您好，请问公司购买了一个淘宝店铺应该如何做账啊是花钱买的会计实战的老师，应该如何做啊
【答】：这个的话 计入无形资产 就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-01
罗曦****
【问】：请问小微企业注册资金10万元，年收入15万，员工工资8万，资产负债表年表要如何填？
【答】：注册资本到账么，工资都发么，收入这个申报增值税么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-01
雷丽****
【问】：2019公需科目如何不能缴费啊？我点‘’缴费‘’进去，提示输入学习卡号。
【答】：感谢您的提问，您要先买卡才可以啊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-01
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【问】：最近在开票上遇到了困难开出来的电子发票没有盖章，税务局说是没有关系的 可是一些收货方一定...
【答】：你们不是金税盘的吗 金税盘的应该都有的 购买方不认可的你可以让对方去他税务局问下的会...
2020-12-01
陈宇****
【问】：餐饮一般纳税人1、月份销项-进项给国家交了税了3月份办理了退税现在账务如何处理
【答】：欢迎会计小伙伴，一月份分录怎么写的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-01
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【问】：您好，会计实战的老师，有一笔上年度的收入忘记入账了，而增值税申报表里已申报了这个收入，...
【答】：这个月补上，汇算清缴收入调增 增值税别申报了 借应收账款贷以前年度损益调整，应交税费...
2020-12-01
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【问】：工程施工，安装服务 购进原材料先加工在施工，如何做会计分录 然后领用原材料如何做会计分录...
【答】：借原材料贷银行存款，领用借工程施工贷原材料。 借工程施工，/借生产成本，贷应付职工薪...
2020-12-01
蔡建****
【问】：我刚注册个体工商户3个月，之前没开过票，这个月刚开了1点专票20万，问我要交个税嘛？如何交...
【答】：欢迎会计小伙伴，开专票的话要交税的 需要进行账务处理会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-01
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【问】：会计实战的老师麻烦问下我们是农民合作社刚刚成立的只有支出没有收入呢报税的时候季初资产总...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你没有收入，有支出，但你并不代表没有资产的啊，你没有资金这些的...
2020-12-01
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【问】：微型企业没业务，每月都是零申报，103资产总额应该如何填写?填0还过不了!
【答】：谢邀！ 可以填个0.01万元会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-01
莫小****
【问】：公司车商业保险退保红字信息如何开，开一整年的还是开剩余保险天数的金额？
【答】：欢迎会计小伙伴，开退款的金额就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-01
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【问】：我们老板有两个公司，现在想把其中一个公司的3个股东转到另一个公司去，我要如何操作比较合适...
【答】：撤股的话 会好一些 因为撤股 对于公司未分配利润部分 是不用缴纳个税的 而...
2020-12-01
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【问】：做瓷砖销售的，供应商给予75%的返利，供应商开出来的发票也是减掉返利之后的单价来开的。实际...
【答】：勤劳的小会计 实际没返利的话，即使按实际入库存商品，没有发票的部分也是需要纳税调整...
2020-12-01
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【问】：会计实战的老师请问，我是批发部，想给商户定3000的货，完了返多少的货，这个具体如何计算
【答】：欢迎会计小伙伴，完了返多少的货，这个是什么意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-01
mk****
【问】：我已经19年的结账了，后面出来了20年的，再后面我登了一下19年的年结，如何找到20年的帐套
【答】：就是如果是金 蝶 账套系统的话，就是原来的账套就是20年的账套了。会计实战基地非常感谢...
2020-12-01
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【问】：我在做题的时候遇到了个事，主营业务成本如何算的？我已经编制了会计分录和试算平衡表，最后...
【答】：根据销售商品的数量乘以库存商品的单价。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-01
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【问】：会计实战的老师我这边单位是小规模纳税人之前1季度的时候部分票已经按照1个点开票了可是报税...
【答】：欢迎会计小伙伴，你是说优惠的两个点吗？申报的时候有一个减免优惠明细表的，两点填写在...
2020-12-01
mu****
【问】：发票与清单制作完成，准备打印发票但是电脑显示分类编码不可用，这是如何回事？
【答】：欢迎会计小伙伴，你看下你的税控编码是规定的编码吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-01
春婷****
【问】：会计实战的老师，我做的是总公司的企业所得税季报，下面有很多分公司，分公司有一般纳税人，...
【答】：欢迎会计小伙伴，都是独立核算的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-01
胡帆****
【问】：购销合同，如何算印花税,公式是（主营业务收入+主营业务成本）/2*0.03%吗？
【答】：谢邀！ 根据合同签订金额计算缴纳 实际工作中我这边是根据销售收入计算缴纳的 购进没缴...
2020-12-01
郭中****
【问】：会计实战的老师，您好！工业增加值如何计算？百度都是一堆理论，可以告诉我通俗易懂的计算方...
【答】：勤劳的小会计，你用当月产品产量×产品销售单价（这个可以是没销售出去的但是你要计算用...
2020-12-01
陈文****
【问】：您好，我想问一下，业主方要求开9个点的税，我去税务局定税如何定
【答】：勤劳的小会计！你们公司是做什么的？已按纳税人吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-01
毕旭****
【问】：会计实战的老师，我想问下，单位招标采购的Mentor软件如何入账呢，50万。
【答】：欢迎会计小伙伴，可以计入无形资产核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-01
姜丽****
【问】：新政府会计制度下，对之前年度漏记的固定资产如何补记，如何记折旧，
【答】：欢迎会计小伙伴，借 固定资产 贷 累计盈余会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-01
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