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【问】：我公司是小规模纳税人，现在每个月开发票接近10万，我准备再接活每个月开发票就超过10万，比1...

【答】：可以开分公司 独立核算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-05

刘晶****

【问】：铁路给我们开的运费服务费发票和我们给客户开的运费服务费发票如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位主营业务就是提供旅客运输服务？会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-05

祝迪****

【问】：会计实战的老师您好我想问一下2019年1.1发行的债券五年期2020年4月份我要做和这个债券有关的...

【答】：你们是发行方吗 如果是那发行时需进行会计处理；根据债券情况，定期进行计提及支付利息...

2020-12-05

杜凤****

【问】：金碟如何设置打印界面？[Image:{97744CFF-C5AA-90F0-E323-AD860FFD4EC9}.png]

【答】：先设置好本地打印机-然后购套打纸-套打设置，如果不会可以问管理员比较好然后就是直接打...

2020-12-05

邱慧****

【问】：您好，公司在筹建期购入的无形资产如何入账？直接入无形资产还是?

【答】：勤劳的小会计 直接计入无形资产来核算的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-05

訾景****

【问】：小规模物业管理公司水费差额征收，请问收到用户水费如何确认收入？会计凭证如何做？支付水费...

【答】：勤劳的小会计！全额计入收入，支付计入成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-05

智巧****

【问】：您好员工第一次交社保个人档案新建完成了备案也完成了但是在网报系统里查不到员工信息显示员...

【答】：欢迎会计小伙伴，第一次的要去社保局添加的，我这里是这样的会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-05

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【问】：我公司开错了增值税发票，跨月开了红字发票充抵，但是已经缴纳了上月税费，这能不能申请退费...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们有正数收入的吗 你可以抵扣的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-05

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【问】：我想咨询一个问题，就是我们是生产型企业，仓库里有几件货放很久了，也一直在账上挂着，仓库...

【答】：谢邀！！是库存商品还是固定资产？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-05

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【问】：汇算清缴时，上年度暂估收入，暂估成本今年有收到或开出发票。如何确定收到或开出的发票去年...

【答】：欢迎会计小伙伴，只能你企业自己根据实际情况确认了。没有其他手段，要不就是默认先发生...

2020-12-05

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【问】：会计实战的老师，去年的增值税进项转出没有结平，现在如何处理 转出来的进项也没有补交增值税

【答】：借进项转出贷转出未交增值税 都是三级科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-05

小龙****

【问】：会计实战的老师，银行账里有付汽油费，然后收到一张专票，金额这不一致，我要如何处理呢，都...

【答】：勤劳的小会计 付款应该开票金额一致的。 怎么不一致了 不一致最好重开会计实战基地...

2020-12-05

韦嘉****

【问】：这里面,同样有钢材,钢管,如何一个就机物料,一个就低值易耗品,难理解.

【答】：机物料消耗是指生产车间为维护生产设备正常生产所消耗的各种材料。 低值易耗品按其用途...

2020-12-05

谢姗****

【问】：我想请问一下应收账款没有计提坏账准备的情况下该如何处理？如果处理又会涉及那些税务问题呢/

【答】：在未计提坏账准备的情况下，发生坏账应仍按“备抵法”进行账务处理。应补充设置“坏账准备”...

2020-12-05

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【问】：帮贸易公司出口销售货物，差价有300万，这个应该如何开票给贸易公司拿到这笔钱，税收是多少？...

【答】：以你们的名义出口吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-05

闵琪****

【问】：我们是教育公司，代收学员学费15000，后支付教育平台10000并开发票给我公司，请问这帐要如何做

【答】：勤劳的小会计 你单位只是提供相应的代收代付服务 还是取得学员收入15000，然后支付10000...

2020-12-05

郑晓****

【问】：我们公司的实收资本账面明细账和银行流水对不上，财务该如何处理？

【答】：感谢您的提问，一般情况下，借：银行存款，其他应收款，贷：实收资本。或者直接按银行流...

2020-12-05

杨希****

【问】：金蝶标准版软件，我想查看2019年做的凭证如何查找的，凭证查询如何没有

【答】：欢迎会计小伙伴，你是打开2020年的账套，还是2019年的账套文件呢？会计实战基地非常感谢...

2020-12-05

王婧****

【问】：小规模2018年当时开票系统未作废未确认收入未达起征点，现2019年补税并开负票如何出凭证

【答】：欢迎会计小伙伴，借银存贷主营业务收入应交税费 交税借应交税费-应交增值税/附加税贷银...

2020-12-05

熊莉****

【问】：国家外汇管理局数字外管平台上面的贸易信贷报告余额比率出现红色标识，是如何回事？

【答】：谢邀！！贸易信贷报告余额比率是指企业根据货物贸易外汇管理试点指引实施细则第二十三条...

2020-12-05

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【问】：会计实战的老师您好！我现在可以录入7月的凭证了，那我想看6月的财务报表利润表时显示没有，...

【答】：感谢您的提问，是的呢，您都是填的50%吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-05

何秋****

【问】：报名初会一直收不到验证码，换了手机号也不行，换了电脑也不行，如何办啊

【答】：勤劳的小会计 你可以选择别的时间段试下，或者手机号别用一个公司的。会计实战基地非常...

2020-12-05

宋黎****

【问】：我想请问一下，以前年度作废了一张10万的费用票，补缴了所得税和滞纳金，会计处理要如何做分录

【答】：计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　...

2020-12-05

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【问】：我们公司现在要做年报了，19年12月份的时候我们公司账户是没有发生收入和支出的，都是老板个...

【答】：那么你们的资产填写0，个别地区需要填写1会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-05

杜进****

【问】：汽车租赁服务业没有库存商品没有原材料，结账成本的时候应该如何做，会计分录如何填写

【答】：租赁行业的成本大头是资产的折旧和业务人员的工资。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-05

韩良****

【问】：我公司出租厂房给对方公司，对方需要专票，可是我公司进项税这部分如何抵扣

【答】：欢迎会计小伙伴，比如您单位有购进货物的进项等都是可以抵扣的会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-05

冯兰****

【问】：会计实战的老师，请教一个问题，公司年报中，企业联系电话，没有座机如何塡呢？塡手机号，一...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们公司没有座机吗，前台也没有吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-05

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【问】：12月份有份发票开错了，总金额是对的，但是税率错了，应该是5％的税率，开成了9％，如何处理...

【答】：勤劳的小会计 可以开红字发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-05

赵鑫****

【问】：我想问一下，现在在网上申请购买发票，但是一直显示购票人信息塡写错误是如何回事

【答】：欢迎会计小伙伴，先检查 一下购票员信息填写的对吗 ，购票员是实名的会计实战基地非常感...

2020-12-05

王俊****

【问】：速达软件12月份已结转损益，未结账，现在需要继续添加凭证如何操作？

【答】：把损益也红冲了，继续做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-05

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【问】：会计实战的老师，我这有个情况，昨天年终决算记错一笔帐，应记24732，结果记成了24722，发现...

【答】：勤劳的小会计 你实际业务是什么 之前分录怎么做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-05

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【问】：会计实战的老师！我想咨询一下，我们公司是刚刚成立的国有企业，属于小规模纳税人，我们公司...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你找财政局要钱，你是开的发票，过去，那这就是属于你的收入哟会计...

2020-12-05

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【问】：请教一下这个政策中计算损失金额是否较大时其中“该类资产”是按同类固定资产计算这个比例还是...

【答】：欢迎会计小伙伴，是按照同类产品计算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-05

文静****

【问】：会计实战的老师，我这边是个体户，是查账征收，一季度开了20万，没有费用发票这个要如何做

【答】：白条也没有吗，可以先白条先做账，汇算清缴纳税调增，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-05

张靖****

【问】：您好会计实战的老师，我本月申报工会经费多报了三千块钱，已经扣款了，如何办？

【答】：勤劳的小会计!可以去大厅申请修改申报退款，戴氏一般是要留底以后月份会计实战基地非常...

2020-12-05

刘慧****

【问】：政府出资设计的劳务派遣公司，一进一出，没有收入，政府额外给拨办公经费，那我们的帐应该如...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是什么企业，采用的是什么准则会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-05

胡倩****

【问】：单位账户转账给老板私人账户，会计分录如何做？可以作为利润分配吗？

【答】：勤劳的小会计 是做分红还是借款 你们实际业务是？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-05

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【问】：张会计实战的老师您好！我公司是民办非企业，主营业务是围棋培训，请问下没有达到起征点，所...

【答】：感谢您的提问，您开的发票是有税额的是吧，可以借银行存款贷主营业务收入应交税费--应交...

2020-12-05

顾明****

【问】：我们是证券公司，公司购买了车，后来又卖掉了，卖掉时候如何做，资产变现？

【答】：勤劳的小会计 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 收到钱 借银行存款贷固定资产...

2020-12-05

余静****

【问】：会计实战的老师问下如果有个客户押金多转了几块钱 可是不需要在转出了这样多余的钱要如何做账...

【答】：欢迎会计小伙伴，不用支付的押金转入营业外收入，比如收押金10，退8 借：其他应付款 1...

2020-12-05

王海****

【问】：政府补助，符合条件，不用缴纳企业所得税，单独设置科目核算，分录如何写？

【答】：勤劳的小会计！ 借：银行存款 贷：其他收益会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-05

蒋清****

【问】：我们是消防施工公司，一般开专票都是工程款，但是这个月开了好多材料票出去，可是进项材料没...

【答】：只能是让供应商给你们单位开具材料的发票，否则会引起税务部门的注意。会计实战基地非常...

2020-12-05

张涛****

【问】：系统检测到上次的没有“安全退出”，需要如何到原电脑中执行“安全退出”

【答】：感谢您的提问，具体是什么系统呢，麻烦您再详细描述一下，以方便老师理解和解答，谢谢。...

2020-12-05

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【问】：合同欠款账面数70万，法院判决后要赔付对方本金70万，违约金70万，利息225212元，诉讼费98000...

【答】：付款时，借管理费用 营业外支出 财务费用 应付账款 贷银行存款会计实战基地非常感谢您...

2020-12-05

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【问】：小规模纳税人申报表里，申报收入之前会自动跳出来，现在7到9月开过发票，登陆进去系统显示收...

【答】：欢迎会计小伙伴，如果没有自己跳出来，就按照实际的填进去。会计实战基地非常感谢您虚心...

2020-12-05

王川****

【问】：新建账期初不平，资产负债表如何调合适？借方远远大于贷方，多余的放到应付账款里可以么？还...

【答】：欢迎会计小伙伴，放在未分配利润里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-05

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【问】：对方开商票有贴息支付，请问表格中贴息27335.29元是如何算的？表格中追加利率（年化）这个数...

【答】：欢迎会计小伙伴，上传一下你的图片我看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-05

23****

【问】：关税及增值税不是我付的，是国外的的。会计实战的老师，能告诉我这笔帐的会计分录如何做吗

【答】：不是你付的你做什么呀会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2020-12-05

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【问】：您好，如果企业年度报告网站和网店那一栏填了没有，实际上有网站和网店会如何样。这个是牵扯...

【答】：勤劳的小会计 查到会有罚款的。 你们漏偷税 都有风险的。 会罚款会计实战基地非常感...

2020-12-05

雷蕾****

【问】：我汽车4S店，收取了保险公司给的返利，该如何做账务处理我公司没有开局发票

【答】：给你打到公户了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2020-12-05