姚瑶****

【问】：会计实战的老师这月申报完增值税，发现应交增值税贷方有余额，而申报表是有留底税额的，请教...

【答】：需要查看啥情况，明细呢？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师，您好，我们收到政府部门给我们补种绿槙专项拨款71万元，我们支付给施工方67...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是按你开票的总金额确认收入 3.3是你的利润，普票专票都可以的会...

2020-12-06

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【问】：我们是建筑劳务公司去年年底收到工程款然后就全部取现发放工人工资要如何处理这笔账

【答】：全部完工了你们确认收入吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-06

李雯****

【问】：您好，我想咨询下，我上个月申报表收入和税费比账上实际收入多了，这个月我该如何做分录冲掉

【答】：欢迎会计小伙伴，哪个是正确的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-06

细蔓****

【问】：上年度进项税额正常抵扣，但是没记账，销项税额正常记账，导致年末贷方应纳税额挂帐较多，如...

【答】：借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利...

2020-12-06

刘伟****

【问】：知道总数量12134 总金额549670.2 一张发票最高开11200 我要如何去分配金额和数量

【答】：欢迎会计小伙伴，单张发票万元版，最高不超过11300才是的 549670.2/11300=52.62，说明...

2020-12-06

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【问】：请问就我现在有个难题，就是要出具2017-2019年的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量），...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 没有建账，你 现在做财产清查，根据财产清查的结果，根据这结果作 ...

2020-12-06

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【问】：12月21日销售给万方公司丙材料10吨，每吨1,900元共计19,000元，冲销预收账款8000元，其余收转...

【答】：勤劳的小会计 借 预收账款 8000 银行存款 11000 贷 主营业务收入 19000（不考虑增...

2020-12-06

郭洪****

【问】：会计实战的老师您好，请问一下我2019年的未分配利润没有结转，现在该如何办

【答】：欢迎会计小伙伴， 未分配利润不结转可以有余额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-06

英子****

【问】：会计实战的老师，外购的可直接销售或者和自产产品配套销售的产品，如何记会计分录？

【答】：那么要进入库存商品里面 借：库存商品 进项增值税 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您...

2020-12-06

钟月****

【问】：会计实战的老师，补报个税专项附加扣除信息表需不需要作废更正申报个税呢？如果想更正申报个...

【答】：如果申报了，没有交税款需要作废申报的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-06

吴青****

【问】：会计实战的老师，报税是如何操作的，需要会计报表吗，还是要ca证书，会计实战的老师可以跟我...

【答】：感谢您的提问，报税也要申报财务报表的。 需要ca证书，才可以申报的。 申报企业所得税...

2020-12-06

王****

【问】：会计实战的老师，您好。我想问一下，我单位出租门面房租金达不到缴税要求。是小规模纳税人，...

【答】：勤劳的小会计 填在主表的免税销售额里。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-06

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【问】：是这样，我上月给一个公司供货A产品10件*10元=100元，但是有退货15件*10=150元。这个我如何开...

【答】：感谢您的提问，开不了，只能开具15*10的红字发票，对方这个发票抵扣了吗会计实战基地非...

2020-12-06

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【问】：您好，想问一下去年我们借了别人的钱，但是没有走对公户，今年我们用对公户还给别人了，这个...

【答】：欢迎会计小伙伴，借：其他应付款 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师，请教一个税务注销的问题。 在填写清算报表的时候，公司一直没有收入，“其他...

【答】：勤劳的小会计 你如果不需要还的话 你做借其他应付款贷营业外收入 转营业外收入会计实...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师我想问问，我们去年年末因为作废发票但已经缴税了，现在变成了没有数据？ 这是...

【答】：系统原因吧，找一下税局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-06

陈晨****

【问】：会计实战的老师，未按照规定期限提示承兑，丧失对出票人以外的前手的追索权，最后一句话如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 就是说你没有日剧规定提示，那你要不到钱，你追索就不可找出票人之...

2020-12-06

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【问】：进项发票寄丢了，我们已经抵扣了，如何办转让专利技术费按哪个税率缴纳证纸税？备注企业是一...

【答】：勤劳的小会计 那你就按正常 是发票联还是抵扣联丢失了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-06

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【问】：请问您事业编工资到每月到手里的钱是3420，工资总额如何算，绩效工资算不算，五险一金是缴费...

【答】：勤劳的小会计！ 工资总额= 3420+五险一金个人部分（包含绩效工资的）会计实战基地非常感...

2020-12-06

汪婧****

【问】：会计实战的老师请问一下我现在知道产品的报废率为1.4%那么我要计算这个产品的具体利润时这个...

【答】：报废的产品按税法的规定是需要做进项税额转出处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师:您好！请问有你知道项目投资计划书如何写吗？公司计划二期建厂扩大生产方面的...

【答】：http://www.docin.com/p-595368422.html欢迎会计小伙伴，投资项目计划书范文会计实战基...

2020-12-06

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【问】：建筑安装企业小规模纳税人变为一般纳税人，在变为一般纳税人之前接的项目该如何开票呢，有没...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个一般就是按照一般纳税人的税率开票了会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师请问政府打一笔扶贫资金给公司，属于农户入股，公司每年给农户分红，连续分3年...

【答】：这个钱就相当于是投资的是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师您好，我公司对外出口一批货物，出口到墨西哥，全程承担运费，一直门到门，运...

【答】：勤劳的小会计 这些全部是你们的销售费用这样计账就好了。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-06

王巧****

【问】：金蝶重新建账时是在3月份，累计折旧本年有贷方发生额，如何录入进系统

【答】：你在建帐的时候录入期初数据的时候会有这个累计的发生额让你去填写数据，你正常录入就可...

2020-12-06

麦筱****

【问】：我想问一下咋们会计实战的老师，那个农民合作社账务处理，最后专项基金科目余额如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，这个，是专款专用的补贴吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-06

杜明****

【问】：有员工之前发工资的，但请假一个月，那这个月不发工资给他，要如何报税

【答】：勤劳的小会计 没有工资就是0申报 收入填写0会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-06

波斯****

【问】：这样一张发票，这个要如何入账呢？会计实战的老师您看是按上面1入账，还是按下面2入账

【答】：勤劳的小会计 金额不大。 我建议是按2入账 费用化会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-06

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【问】：请问一下，我公司的一位员工费用报销单是在我公司，但是付款的是另一个公司，之前的代账公司...

【答】：借：管理费用 负数 ，贷：其他应付款——某某员工了 负数，冲掉之前的这个会计实战基地非...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师好，我们员工工资由劳务派遣公司发放，在生育津贴下来前我们已经给员工工资付...

【答】：那你冲回你之前的工资分录就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-06

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【问】：我现在接了一家金店的会计，他是去年开的店，现在需要从去年的开始建帐，他们店里有个自己的...

【答】：，欢迎会计小伙伴，存货明细账还是要做的，四舍五入的问题最好调下软件会计实战基地非常...

2020-12-06

刘倩****

【问】：会计实战的老师好： 欠我们公司的工程款对方是开发商给顶了住房这样的账务如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，房屋落在你单位名下了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-06

高俪****

【问】：其他应付款-代扣代缴社保科目有贷方余额，因为之前多扣了员工两个月社保但是没有买上，多扣的...

【答】：借：其他应付款 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款会计实战基地...

2020-12-06

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【问】：您好，会计实战的老师，我遇到一个问题，很久之前我们个人卡交的冷库费，现在冷库退了，剩余...

【答】：之前那个付款打印出来，做外账上面， 借其他应付款 贷银行，现在退回做借银行 贷其他应...

2020-12-06

焦翠****

【问】：我在交医保的时候突然按错支付方式了.现在一直在确认中.取消也取消不了.该如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，你是湘税保系统的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-06

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【问】：公司还没有进行税务登记，但在这之前结算过人工工资的情况 是个建筑公司，如果后期报个税如何...

【答】：感谢您的提问，公司没有税务登记，无法代扣代缴的话，就要求个人自行申报，并将缴税单拿...

2020-12-06

郑文****

【问】：我公司供应商去年12月份给我公司开了发票，但是今年2月份又红冲了，请问我如何做会计分录？

【答】：勤劳的小会计 去年，借；原材料等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；应付账...

2020-12-06

杨朔****

【问】：当月免税销售额是负数。申报增值税时提示免税销售额不能为负数，该如何办

【答】：谢邀！ 只有强制申报通过 如果不能强制申报的话 要带资料去税务大厅柜面申报了会计实战...

2020-12-06

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【问】：一般纳税人的房地产开发企业，在2019年第三季度申报预交企业所得税时，资产总额填错，导致不...

【答】：可以到税务局办税大厅提请税务人员修改申报表数据。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师，有个问题想咨询下。就是企业2月3月都计提了社保；但是刚好因为疫情，社保有...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这各部门多少人，直接分摊就是了。总减免/总人数，就是分摊率会计...

2020-12-06

黄成****

【问】：我有个问题想咨询一下，商贸公司一般纳税人开具的现代服务咨询费广告费如何做分录？是计入主...

【答】：欢迎会计小伙伴，记 其他业务收入的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-06

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【问】：我离职了之前的公司还给我发工资，实际没有收到工资。然后我申诉了，申诉的已经受理，要如何...

【答】：欢迎会计小伙伴，已经受理的，撤销不了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-06

李凤****

【问】：我们这个有两个校区但是帐是分开的现在分校不开了分校的钢琴又划入了总校这个账如何做

【答】：那直接合并账套就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-06

张小****

【问】：麻烦请问一下，我手动做了资产负债表跟利润表，然后我不知道现金流量表应该如何做

【答】：首先填列补充资料中“现金及现金等价物净增加情况”各项目，并确定“现金及现金等价物的净...

2020-12-06

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【问】：会计实战的老师，这个题我也觉得不对呢，第一步是卖掉了60%，其他综合收益转走了60%，第二部...

【答】：第一步卖60%并为结转其他综合收益，而是将长投账面（二级科目有其他综合收益）结转60%会...

2020-12-05

九区****

【问】：在企业公示系统里做了营业执照作废声明想问问如何打印出来啊 就是没看见打印在哪里啊

【答】：欢迎会计小伙伴，可以把公示截图保存后打印一个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-05

xx****

【问】：会计实战的老师，请问我们买了一个办公场所，里面的各种装修的材料及买的马桶、办公家具这些...

【答】：装修这个做长期待摊费用就可以，这个办公家具 做固定资产会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-05

王晓****

【问】：会计实战的老师，请教下这个表格如何做[Image:9B1D6544A4BCF555F3C7463DDBA448A4]

【答】：欢迎会计小伙伴，图片没有发出来，请重新提问带上图片，会有专门老师回答。避免耽误您宝...

2020-12-05

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【问】：我这边是旅行社营业部，我们当地税务局要每个季度让我们这边在国税局网站报税了，这不让报企...

【答】：你们是分公司的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-05