木棉老师
中级会计师、税务师
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小严****
【问】：我现在就遇到这个情况，被申诉，但是都是两年前的，那时候不知道那么严格，就找的身份证做的...
【答】：欢迎会计小伙伴，那就要做出说明和处理结果会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-12
丁霞****
【问】：个人所得税中申诉中填写曾经在职，如果通过以后，这个所得税会如何处理？
【答】：你不在那上班之后的会给你作废的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-12
李志****
【问】：我是退役士兵，公司免税政策是针对哪些企业呀，还是如何回事，谢谢
【答】：勤劳的小会计 有退役士兵可以减免增值税的 ； 减免增值税计入营业外收入。 借：应交税费...
2020-12-12
廖丽****
【问】：会计实战的老师，我想问一下购销合同印花税是如何算？是销售金额加购进金额乘税率吗
【答】：勤劳的小会计 按购销合同的万分之三缴纳 ； 是的 销售金额%2B购进金额合计 *税率会计...
2020-12-12
巧巧****
【问】：公司给客户的二手车置换补贴如何做账，客户没有发票，厂里是通过返利形式给我们的
【答】：那你们这个是收了客户的二手车吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-12
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【问】：委托加工物资一批，并支付加工费。取得的增值税专用发票上注明金额10000元，税额1300款项已付...
【答】：借 委托加工物资 应交税费 贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-12
周夏****
【问】：会计实战的老师每月的抵扣票要如何做，如何保存的啊还有，实收资本，是每收到一笔都要做了交...
【答】：勤劳的小会计 每月的抵扣票，这个是取得进项专用发票的意思？ 实收资本，是每收到一笔...
2020-12-12
马远****
【问】：以前开具的红字发票，今天查询状态显示“已核销，待查证”是如何回事，该如何处理呢？
【答】：根据国家税务总局公告2015年第19号《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关...
2020-12-12
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【问】：这两个凭证是之前的会计付款的时候写的，现在收到了发票，金额21490.09，现在该如何处理呢?跨...
【答】：借其他应付款17907加3583.4 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整20237.67 进项1216....
2020-12-12
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【问】：您好我想请问下，我们老板往公司投的钱已经用完了，库存现金已经赤字了，但是上任会计一直往...
【答】：没有现金就不要做现金，可以取现 后再做 现金不能负数 找到原因再处理会计实战基地非...
2020-12-12
韦丽****
【问】：会计实战的老师，请问，我去年有9万的支出，我去年做成了成本，但是应该是别人的借款，我今年...
【答】：借其他应付款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，你这个成...
2020-12-12
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【问】：取钱时只给了代理人本金，利息让本人去，但是本人去的时候，又说已经取了，时隔接近两年了，...
【答】：欢迎会计小伙伴，你可以申请调阅当时业务的原始单据，看利息是否已经被领取了 如果对方...
2020-12-12
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【问】：购进水泥1000万元建成品库，增值税专票注明税额130万元，增值税专用发票通过认证。如何做账务...
【答】：勤劳的小会计 借原材料 进项税 贷银行存款 领用借在建工程-材料费贷原材料会计实...
2020-12-12
邓乔****
【问】：我想问一下如果有客户要货的话然后退回来要我们退款这笔账我们应该如何做呢
【答】：你之前做收入吗，没有就做借库存商品 贷发出商品 借应收账款 贷银行，你之前做啥会计实...
2020-12-12
一晨****
【问】：月末交过的所得税如何记账，是借应交税金，贷利润分配-未分配利润吗？
【答】：补的年报的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师：请问下公司要做贷款，要改动报表，如何样让资产负债率提高，利润还得做盈了...
【答】：欢迎会计小伙伴，看利润表项目利润的公式，收入不能动调其他的，资产负债表率调整根据公...
2020-12-12
忍着****
【问】：会计实战的老师您好，请问一下我们购买硬件赠送给客户，不开销售发票，应该如何做账？在申报...
【答】：未开具发票一栏里面会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，请问增值税一般纳税人主表第25栏与32栏出现负数金额不一致是如何回事呢？
【答】：欢迎会计小伙伴，报表自动带出来的可以忽略。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-12
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【问】：会计采集信息只有会计从业资格证，没有从事会计工作，如何采集不上呢？那我还用继续教育？采...
【答】：要么有工作，要么有职称的，才可以才采集会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-12
岳飞****
【问】：开了几张销项，有两张显示已核销待查证，一张显示审核通过，如何回事
【答】：已核销,待查证,说明本张信息表编号已被使用开具过想对应的负数发票了会计实战基地非常感...
2020-12-12
李东****
【问】：会计实战的老师好，小规模纳人开具普票，季申报未超30万，税率下调产生税额差如何填写增值税...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你还是在未达起征点里面填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-12
ch****
【问】：以前年度的其他应付款（法人）转为实收资本需要如何处理呢？注册资本是100万，但是实收资本是0
【答】：借 其他应付款贷实收资本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-12
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【问】：请问下，会计实战的老师，84.91元教育费附加和56.6地方教育附加都被减免了，请问下这个分录如...
【答】：欢迎会计小伙伴，84.91元教育费附加和56.6地方教育附加都被减免了，这种情况下直接不用...
2020-12-12
李悦****
【问】：会计实战的老师，您好，事业单位，如果个人向单位借款，单位使用授权零余额账户借出，过年后...
【答】：借：其他应收款 贷：零余额账户 借：事业支出 贷：其他应收款会计实战基地非常感...
2020-12-12
王慧****
【问】：我给客户开了一张普通发票，不符合要求，在寄回的时候弄丢了，要如何处理？
【答】：欢迎会计小伙伴，普通发票丢失处理方法 （1）纳税人丢失已开具的普通发票的发票联，应根...
2020-12-12
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【问】：您好，我想问一下，就是昨天我在申报个税的时候，发现因为我们这边有一个保洁阿姨因为超龄，...
【答】：谢邀！ 请问您录入个人信息的时候是怎么录入的？ 有没有5000的起征点扣除会计实战基地非...
2020-12-12
刘雨****
【问】：咱们课程中，三只乌鸦，我想标注一下，例1资本公积这个不太想的明白，这个应该如何解释，还有...
【答】：欢迎会计小伙伴，资本公积是股东投资款超过应当出资金额的部分 比如注册成本10万，股东...
2020-12-12
李澍****
【问】：请问会计实战的老师我想知道小型超市的现金管理是如何做的，现金管理会做哪些账目
【答】：每天收银员自己先算出自己结帐多少,填写单据上交现金室或会计, 然后主管人员在信息日终...
2020-12-12
李兴****
【问】：今天刚领了电子发票，填好保存后，不知道如何发给客人，而且在查询那里找到开好的发票，有个...
【答】：https://www.iqiyi.com/w_19sayz9t85.html 这是开票的操作视频会计实战基地非常感谢您...
2020-12-12
黄靓****
【问】：会计实战的老师，我们劳务公司，要付施工人员20000元劳务费，对方说去税局代开票麻烦，要付这...
【答】：欢迎会计小伙伴，你们申报个税的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-12
李****
【问】：增值税一般纳税人人将外购的原材料用于办公楼建造，那么增值税应该如何处理呀?
【答】：可以抵扣，这个不需要转出，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-12
何素****
【问】：会计实战的老师您好，我2018年5月考的初级会计证，然后今天都最后一天了，我想起来没有继续教...
【答】：谢邀！ 您看您当地继续教育到什么时候结束会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-12
钱鑫****
【问】：采用小企业会计准则，一般纳税人企业，货款已付发票未收到，暂估入账的会计分录如何做？
【答】：勤劳的小会计 借 原材料-暂估 贷 银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...
2020-12-12
闹闹****
【问】：您好，请问一下按半年度计算的从租计征的房产税，现在4月份应该申报1-6月份房屋出租收入，那...
【答】：增值税按实际的销售额申报纳税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师您好!本企业适用加计抵减政策，但是目前还有留抵税额400多万，按目前的情况看...
【答】：不处理，这个是实际抵减才做其他收益中，月底结转未交增值税 借：应交税费-应交增值税（...
2020-12-12
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【问】：在网上买的车间灯具，做帐，借:制造费用1350贷:库存现金:1350，由于很多坏的于次月全部退回，...
【答】：欢迎会计小伙伴，运费是你们单位自己负担吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，您好，我去年个人所得税记录上出现前后两家公司重复缴纳的情况，我有问上个...
【答】：感谢您的提问，您跟原公司确认，若给您发提成，则申报无误，不发提成，您可以做个税申诉...
2020-12-12
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【问】：您好会计实战的老师，我是一家劳务公司，正常是可以给包工头直接付款的吧，公户对私户。只收...
【答】：如果你和工人签订的是劳动合同 工资表入账 缴纳社保 和个税 如果你和工人签订的是劳务合...
2020-12-12
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【问】：问一下有关个人所得税的事情，发工资的时候没有计提个人所得税，直接发了工资，银行已经扣了...
【答】：这个的话 后期补一个个税 借：其他应收款-个税 贷：银行存款 这个其他应收款的话 ...
2020-12-12
张志****
【问】：金蝶系统如何删除一级科目？之前只有应收账款，现在想设置明细账设置不了
【答】：勤劳的小会计！一级科目不能删除的。已经使用了，有数据了，会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-12
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【问】：[Image:{0269AB78-A74C-F793-A043-EECA1E8EC7A7}.png]企业所得税申报的时候季初资产总额和季...
【答】：这个的话，就是按你们报表上的填的呀会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-12
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【问】：我本人没有公司，我的专业是，作曲，作曲费，音乐制作费，接到一个急活，对方要求我开6个点的...
【答】：勤劳的小会计 个人开不出来6%的发票可以开3%的发票。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师您好我想问我们公司是在厂商那里购进商品上线平台客户在平台下单后平台收取我...
【答】：平台和厂家是否给你开发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-12
向红****
【问】：请问一下会计实战的老师，个人所得税如何核算呢！工资8000，扣除社保454.26元，应交税费多少呢！
【答】：每个月工资是一样的么，几时入职的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...
2020-12-12
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【问】：您好，我们公司是加工企业，只收取加工费，主要材料是加工商直接提供，我们就提供一些辅料，...
【答】：你这个收到对方材料不做账，自己Excel登记下，你这个加工做借生产成本 贷原材料辅料，制...
2020-12-12
陈月****
【问】：会计实战的老师，您好企业捐赠一批消毒液，收到公益性捐赠事业票据，我需要如何做分录？
【答】：计入营业外支出捐赠，可以企业所得税前全额抵扣。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，请问一下，我在前单位已经离职了。但是我的个税APP里面还有以前单位的信息。...
【答】：感谢您的提问，您是几月份离职的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...
2020-12-12
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【问】：因疫情影响，社保免了公司部分，那个人部分有没有免，如果没有免，又上不了班的情况下，经济...
【答】：可以，你单位先垫付，后期从工资扣除。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-12
hw****
【问】：小规模纳税人物业公司开水费发票，差额计税如何做账，增值税纳税申报表又如何填
【答】：感谢您的提问，增值税申报表里面有填写差额的地方会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-12
刘女****
【问】：2月发生的费用，3月才取得发票，在2月做账的时候是做暂估吗，属于管理费用的，服务类的，如何...
【答】：你金额能确定的话直接做 然后票到了 粘贴到后面就可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-12
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