木棉老师
中级会计师、税务师
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蒲佳****
【问】：您好！请问汇算清缴里面的201部门名称是如何填写的呀？总是出现红色的字
【答】：感谢您的提问，您方便截图给我看下吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-12
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【问】：以前年度未入账的成本发票在本年入账，通过以前年度损益调整来做，那不是相当于减少以前年度...
【答】：这个是要专门做专项申报 更正以前年度的汇算清缴的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，求救，我们是烟酒批发，品种很多，每天流水也多，挂帐的也多，老板让我每天...
【答】：欢迎会计小伙伴，最好让他们用电脑记账，你也不用整理很多会计实战基地非常感谢您虚心的...
2020-12-12
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【问】：现在我们公司有两三个机械加工项目需要一起委外加工，但是委外中不同工序加工费不同，而我们...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 这也不影响，你各项目单独核算，各工序单独归集到项目成本。会计实...
2020-12-12
郑林****
【问】：我们是建筑企业在异地预缴了税款，开具了发票并己申报。因金额超过决算发票要开具红字发票，...
【答】：欢迎会计小伙伴，异地缴纳的可以申请退税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...
2020-12-12
包子****
【问】：我们公司总分公司汇总申报企业所得税有税额如何下面分摊比例都填写不了也在了备案了是可能没...
【答】：那就按照现在来报就行了，一般是年底汇总之后总公司申报了填写了比例之后发给分公司，分...
2020-12-12
杨芸****
【问】：收到追加预算文件，财政部追加“车购税”经费26.5万元。用款计划已上报，年内额度已无法到账。 ...
【答】：感谢您的提问，财务会计，借，应收财政拨款额度，26.5万元，贷，财政拨款收入，26.5万元...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，公司老板将借款转为投资款这个手续如何办好？是老板这几写张收据收到还换，...
【答】：是公司借老板的钱？要从借款转成股款？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-12
刘元****
【问】：我想问一下我在电子税务局里面把财务负责人变更成功了那实名认证如何变更呀
【答】：在电子税务局就有实名认证的二维码，让法人扫描二维码照相，上传身份证照片和现场录像会...
2020-12-12
小兰****
【问】：会计实战的老师我问哈结转成本利润的时候收到银行结息如何结转直接借本年利润借方负数吗？
【答】：把财务费用的余额从反方向转到本年利润就对了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-12
li****
【问】：不计提增值税，缴纳后直接做，借：应交税费～应交增值税（已交税金）贷：银行存款。月末，年...
【答】：欢迎会计小伙伴，增值税必须要计提的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...
2020-12-12
程小****
【问】：公司社保增员时，缴费工资是如何填写？这个工资会和扣社保金额挂钩吗？
【答】：勤劳的小会计 按你们工资表里面的应发工资 。是新员工 按新入职的第一个月工资来写 ...
2020-12-12
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【问】：外贸出口退税企业，退税勾选时错误勾选为抵扣勾选，现在发票信息传递不到税务局机关，如何解...
【答】：欢迎会计小伙伴，这个按照实际情况来，就说勾选错误了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-12
曾丽****
【问】：会计实战的老师，在吗？付律师费，借，其他应付款，贷银行存款。但是凭证如何做？
【答】：借管理费用 贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...
2020-12-12
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【问】：公司的投资收益为负数，那就是在会计确认的处置收入填负数，那税收计算的处置收入如何填，主...
【答】：感谢您的提问，公司的投资收益为负数，那就是在会计确认的处置收入填负数，那税收计算的...
2020-12-12
王宁****
【问】：我们公司推出付99元使用时可以抵扣500的卡，请问会计如何处理会计实战的老师
【答】：欢迎会计小伙伴，差额可以计入销售费用。 借：银行存款 99 销售费用 401 ...
2020-12-12
钱传****
【问】：会计实战的老师，疫情期间，小规模纳税人征收率降为1%。申报纳税应该如何申报？
【答】：欢迎会计小伙伴，季度有没有超过30万元，没有全部填写在减免税十栏里，会计实战基地非常...
2020-12-12
敖旭****
【问】：会计实战的老师，想问下，就是刚成立公司，然后股东转入金额，这是要如何做账？
【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷实收资本-某股东 看你股东是说做投资款的话就这样做分录...
2020-12-12
邹迎****
【问】：您好，我想请教一下儿，我们是一般纳税人，想开一个3%的票啊就是说。这个程序如何办呢
【答】：欢迎会计小伙伴，一般纳税人属于以下情形，可以开具3%的专用发票或普通发票。 一般纳税...
2020-12-12
熊佳****
【问】：3月减免企业社保，我应该如何做分录呢，减免部分计入营业外收入吗
【答】：正常计提 缴纳的做借应付职工薪酬-社保 贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-12
杨慧****
【问】：差额征税的合法有限的凭证只哪些，例如给其他公司代开工资，应该凭借哪些东西差额征税，分录...
【答】：勤劳的小会计，一个是你们公司收款的收入（银行回单），一个是工资的转账凭证和社保的凭...
2020-12-12
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【问】：简易计税12245.45元，退役士兵减免税款1500元，减免后应交10745.45元，应该如何做分录
【答】：欢迎会计小伙伴，借 应交税费-应交增值税-简易计税 12245.45 贷 银行存款10745.45 ...
2020-12-12
郑燕****
【问】：会计实战的老师，A公司欠我司货款，给了汇票，汇票又背书了一个跟我司没业务往来的B,这要如何...
【答】：勤劳的小会计 意思 你是收到了 汇票来支付货款 。 然后你又背书给没业务往来的B 。 ...
2020-12-12
张冰****
【问】：会计实战的老师下午好，想请教您个人所得税生产经营所得B表中的第十项如何填
【答】：欢迎会计小伙伴，可以截图方便解答，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-12
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【问】：我想咨询一下，一个企业拿无形资产投资我公司，已摊销5年，现在撤资，我公司支付了一少部分现...
【答】：勤劳的小会计 是股权转让的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-12
谢兰****
【问】：简易不含税销售额为199580.01，报表填的是190958.01，这个是如何算的
【答】：，欢迎会计小伙伴，报表的数是不是采集发票的时候填错了会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-12
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【问】：之前所得税季报，从业人数和季末资产有误，我报企业汇算清缴填这些数据延续之前错的，还是如...
【答】：欢迎会计小伙伴，建议按正确的来做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-12
高淑****
【问】：公司之前开具的发票这个月被退回来，我重开后红冲了，但是我在系统里把之前的那张发票作废了...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 相当于同一张发票又作废又冲红了？会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-12
谢娜****
【问】：会计实战的老师，我们是商贸公司，15年买了一批货，进项已抵扣，现在税务局查出来不能抵扣，...
【答】：你们是什么会计准则呢会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...
2020-12-12
张晓****
【问】：我们公账收到一笔失业待遇这笔失业待遇是给员工的补贴还是给单位？这笔失业待遇应该如何入账...
【答】：给单位的 计入营业外收入科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，请问付款比收到的进项发票金额少70元如何做分录的，谢谢！如：付款10000，收...
【答】：谢邀！ 借：原材料 等 应交税费-应交增值税-进项税额 发票税额 贷：银行存款 10000 应...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，您好，我们不是建筑公司，工程都是用别的公司中标，然后甲方给中标公司拨款...
【答】：欢迎会计小伙伴，你是要做私户收款分录吗？在外账处理？会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-12
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【问】：您好，请问物流公司处置固定资产-车辆，收到了二手车市场开具的二手车发票3万，低于账面价值...
【答】：借：银行存款 营业外支出 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：固定资产清...
2020-12-12
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【问】：您好会计实战的老师，公司要注销，需要把未收回的应收账款的发票收回，需要开具负数发票，没...
【答】：你开了负数发票就做负数的分录就行了，原分录负数红冲会计实战基地非常感谢您虚心的提问...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师您好我这报增值税的时候总是提示加计递减台账上期余额5.63这个我该如何做调整...
【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这个是享受加计抵扣的，这是 借 应交税费 加计抵扣 贷 其他收益会...
2020-12-12
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【问】：有个问题想问问你，我最近换电脑主机了，报个税时，重新按照模板填写的人员信息，但有个员工...
【答】：你那个检查都没有问题吗，就是对方身份证号码吗，你提示啥这个，错误提示啥会计实战基地...
2020-12-12
段薇****
【问】：您好！我3月份预付部分装修费，不用开票，4月份才完工，才付装修款，如何做凭证
【答】：3月分预付的时候计入预付账款 4月拿到发票的时候冲预付账款同时计入相关费用会计实战基...
2020-12-12
马凯****
【问】：我想咨询一下，如果原法人过世了，家属变更法人保留营业执照需要如何办？
【答】：欢迎会计小伙伴，提供股东会决议，章程修正案和原法人死亡证明复印件，去工商办理变更，...
2020-12-12
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【问】：电子承兑背书转让回复有一笔，单笔提交时显示“您对该笔票据做过录入，在完成发送操作前不能重...
【答】：问下银行那边你应该是签收成功了。这是你刷新试下。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...
2020-12-12
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【问】：一般纳税人，2018年缴纳增值税的分录错了，成了营业税金及附加～土地增值税了，如何处理，小...
【答】：欢迎会计小伙伴，直接反结账回去红冲了再做正确的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...
2020-12-12
杨扬****
【问】：会计实战的老师，我一张正确的普通发票被我不小心作废了，客户不给退回，这个要如何办？
【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计 需要退回发票的，作废发票没有办法撤销的会计实战基地非常...
2020-12-12
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【问】：不考虑增值税，交易性金融资产从取得至处置时的投资收益如何计算？从取得至处置时的损益？处...
【答】：欢迎会计小伙伴，就是取得时80，卖出是100的话。 盈利的20都转入投资收益。 比如中间...
2020-12-12
邵玉****
【问】：请问会计实战的老师，企业购买了税控盘，应该如何做分录？ 我做的是借管理，贷现金。但抵扣，...
【答】：借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...
2020-12-12
zg****
【问】：当年发现以前年度有免税农产品忘了作进项税额抵扣，当年可以补做进项抵扣吗？会计分录如何做？
【答】：勤劳的小会计！ 可以的 借应交税费…应交增值税（进项税额） 贷以前年度损益调整会计实战...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师，请教您个问题事业单位工会账户和经费账户未分开记账，现在要做一笔提取工会...
【答】：没有分开记账，那你就是 借，单位管理费用 贷，应付职工薪酬会计实战基地非常感谢您虚心...
2020-12-12
李倩****
【问】：会计实战的老师您好！请问如果帮加工厂查货，扣加工厂的货款补给公司员工工资，这个如何做分录？
【答】：你和加工厂这个是什么关系？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...
2020-12-12
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【问】：正确的分录，借，工程结算成本，贷，应付职工薪酬，结果做反了，借，应付职工薪酬，贷，工程...
【答】：冲减这笔凭证，然后按正确的要做一笔会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师请教一下，我们公司是小规模纳税人，3月份开了8张发票，价税合计金额75000，1%...
【答】：附列资料是为小规模差额征税的纳税人设计的，如果您开具的发票不涉及差额征税那么只需要...
2020-12-12
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【问】：请问会计实战的老师，我们公司4月份有1笔借其他应收款-董自成2000贷银行存款2000,漏记了，可...
【答】：那你要根据银行日记账，看这个2000，你是怎么账务处理的会计实战基地非常感谢您虚心的提...
2020-12-12
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【问】：会计实战的老师好，想咨询一下个税问题，新税制开始后，计算个人所得税是按照累计预扣预缴应...
【答】：没有，这个，需要按个税系统那个出工资表才可以，不能按月，那不一样，会计实战基地非常...
2020-12-12
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