zh****

【问】：会计实战的老师，我是个出纳，最近要做一个非营利的外帐，第一次接触，无从下手，该如何做

【答】：欢迎会计小伙伴， 你作为会计，首先是确定他是用的准则，然后对应的建帐，核算范围还是...

2020-12-20

王重****

【问】：我想问下。我在一个公司工作年薪百万，如何操作可以最大程度的节稅呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话真的是没有办法，看下https://new.**.com/omn/20181121/201811...

2020-12-20

虞荣****

【问】：那个我想问一下，就是金税盘的电子发票，我是白盘的那个要如何样下载呀？

【答】：那这个是可以威信公众号这个可以去下载，或者你那边官方那个有，你可以下载会计实战基地...

2020-12-20

时女****

【问】：我就想问一下处理报废车的科目如何走98年购的车58000今年卖废铁了2000元对方也不要发票

【答】：累计折旧是多少？祝您工作愉快！会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-20

****

【问】：会计实战的老师，有个工程是挂靠外省的建筑公司，刚税务局打电话说因为我们是报验户，所以下...

【答】：欢迎会计小伙伴，就是让你直接给他们报工资个税，按照工资薪金来报会计实战基地非常感谢...

2020-12-20

陈先****

【问】：这个月的工资不是下个月才报税吗，我们公司提前发工资，想问一下需要如何做账，下个月报个税...

【答】：勤劳的小会计 你是发当月的工资的话 当月做计提 你到时可以次月申报上月发放的工资 ...

2020-12-20

****

【问】：我这里老板今天说有个工程，175万。或180万合同，拿下来，要多少材料费，人工费，如果要净利...

【答】：欢迎会计小伙伴，你这是要算什么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-20

张左****

【问】：您好新办套餐时出现提示：财务会计制度备案—会计报表报送期间为季报时，有效期起必须为季度首...

【答】：你回到基础设置备案这一块儿，把你这个备案的时间修改一下就可以了。会计实战基地非常感...

2020-12-20

高娟****

【问】：会计实战的老师，我想问下企业年报里单位社保缴费基数如何填？因为我们有2个人是挂靠公司缴纳...

【答】：勤劳的小会计，勤劳的小会计。企业年报里单位社保缴费基数是按照财务每月初申报的社保申...

2020-12-20

****

【问】：您好会计实战的老师，工程施工没有结转主营业务成本，直接结转本年利润了，往年的帐都是这么...

【答】：勤劳的小会计！之前的没发更改了，工程都完工了吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-20

****

【问】：@答疑-张会计实战的老师(702433146)上个季度的国税报表增值税A表里数填镇了，季初资产总额是2...

【答】：你之前上期那个季末填写多少，你去看下1季度会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-20

****

【问】：会计实战的老师，您好，有个问题请教您，我们是汽车集团公司，现公司准备开网上商城，线下各4...

【答】：勤劳的小会计快乐，做销售费用，借销售费用贷预收账款。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-20

奚叶****

【问】：我们公司以前账上未分配利润贷方有700多万，没有计提法定盈余公积，现在如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，去补提盈余公积，有本期净利润补提，然后调整以前年度损益科目会计实战...

2020-12-20

柳金****

【问】：会计实战的老师，请问一下，汇算清缴若涉及需要交企业所得税的话，（交了4000元）分录如何做呢

【答】：借 以前年度损益调整 贷 应交税费-企业所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-20

郭小****

【问】：这个以前的进、销项从来都没有结转过 然后这个月实际留抵还有50828.21 要如何做分录啊

【答】：就吧销项税、进项税的余额都进行结转会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-20

李丽****

【问】：会计实战的老师，这个会计的录播如何就20章，应该有30章呢，是不是后期还有的

【答】：感谢您的提问，是的，老师正在录制课程，录制完毕后会上传，请耐心等待。会计实战基地非...

2020-12-20

贾欣****

【问】：我给一个单位开了发票，但是对方没有给款，这种合同如何写？是先发货后付款吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，是的，先发货后付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-20

****

【问】：行政事业单位按要求从零余额日常公用中垫付见习岗位工资，年底拨付见习补贴到支付中心，用这...

【答】：借，固定资产 贷，零余额账户用款额度 借，行政支出 贷，资金结存～零余额账户用款额度...

2020-12-20

****

【问】：17年应交增值税下面没有设明细科目，所以取得收入的销项税直接记在了应交增值税这个科目下了...

【答】：勤劳的小会计 再设置隔应交增值税-销项税科目 ，然后 做一笔分录 借 应交税费-应交增值...

2020-12-20

****

【问】：以前年度科目错误，如何修改？不影响利润，小企业会计制度，没有进项税，但是最开始选成进项...

【答】：欢迎会计小伙伴，您是一般纳税人还是小规模纳税人？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-20

张克****

【问】：会计实战的老师,请问我们是销售方，对方已抵扣发票，我们未收到货款如何做红冲

【答】：感谢您的提问，对方已经抵扣的，对方开具红字专用信息表，您这边再开具红字发票，才可以...

2020-12-20

ku****

【问】：请问会计实战的老师把以前年度应计入营业外支出的费用计入了管理费用应该如何做分录调整

【答】：勤劳的小会计这个直接红冲，借管理费用，贷未分配利润，然后蓝子发票，借营业外支出，贷...

2020-12-20

刘雪****

【问】：个体户如何开9个点的发票，去税务局问了说个体户开不，必须公司对开，个人不行，我应该如何办？

【答】：这个一般纳税人才可以开，那这样不需要去税局代开，直接申请开票盘是自己开，你们是小规...

2020-12-20

苏海****

【问】：增值税的问题，我还是不太懂呢，季度30万免增值税，我要如何填表

【答】：欢迎会计小伙伴，你是小规模企业会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-20

周凡****

【问】：我在湘税社保交医疗保险操作错误，系统总是确认中，取消不了订单，如何办

【答】：是系统问题，你可以等3天，如果没有划款，就可以确认订单失败，你可以再下单会计实战基...

2020-12-20

ji****

【问】：我想问一下收到稳岗补贴如何做会计分录，单位没有用递延收益和营业外收入科目

【答】：欢迎会计小伙伴，你们公司没有营业外收入科目吗，那就冲减管理费用-社保会计实战基地非...

2020-12-20

盛继****

【问】：开了销售发票，货物都是现金支付没有通过公司，没有进项发票，主营业务成本都是0，被查到如何...

【答】：没有成本票被查到了只能补税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-20

****

【问】：1、去年12月份承办的活动，12月份签定合同，1月份开发票，收入作去年还是今年。2、公司房屋租...

【答】：1.可以一月份 2.可以 去年每个月借管理费用贷应付/银存 发票到了放倒12月份凭证后面会计...

2020-12-20

****

【问】：您好会计实战的老师，我这里是一个培训机构，法人在开机构之前就买的钢琴古筝之类的资产，现...

【答】：勤劳的小会计 个人的可以实物投资给公司 有投资协议约定价值来。只是没发票到汇算调...

2020-12-20

雯****

【问】：公司银行贷款一笔钱转到了有往来的公司，又从往来公司转到自己卡上要如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，借预付账款贷短期借款 借银存贷预付账款会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-20

沈娜****

【问】：您好，比如公司4月份的工资已经发了，而且4月个税已经申报了，现在要发4月提成，如何扣个税啊...

【答】：这个提成几月发的，就和这个月发的工资，一起合并到次月本期收入下面申报，会计实战基地...

2020-12-20

****

【问】：去年12月份交保险费的会计分录做的是：借管理费用-社保，贷银行存款（没有借其他应收款-代缴...

【答】：欢迎会计小伙伴，忘了写个人负担的吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-20

王芳****

【问】：公司处于筹建期，只有费用没有收入，有一笔账没有正式发票我入账了，所得税季报已经报过，如...

【答】：欢迎会计小伙伴，有一笔账没有正式发票我入账了，汇算清缴的时候做纳税调增处理就是了会...

2020-12-20

杨云****

【问】：以前是一般纳税人、收到专票没有认证。现在降为小规模。如何处理。做成成本和费用。是不是形...

【答】：谢邀！ 可以在勾选平台做勾选不抵扣操作 然后价税合计计入成本费用科目会计实战基地非常...

2020-12-20

****

【问】：您好我20万的工程，水泥票开的6.5万稅13的，人工7万3个点的，沙石7万3个点的。你算一下我应该...

【答】：你是要缴纳税点在公司吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2020-12-20

宋捷****

【问】：影视传媒有限公司普通员工差旅费是如何做费用，管理人员财务行政人员是管理费，那普通员工呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，差旅费用入管理费用-差旅费。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-20

****

【问】：2019年的房租发票，2020年4月才开具，之前财务上只是挂预付，没入费用。现在收到发票要如何财...

【答】：欢迎会计小伙伴，在20年冲减预付进费用就可以了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-20

曹花****

【问】：小规模纳税人，1月份的时候交给阿里巴巴出口通1年的服务费29800元，这个要如何做分录？需要每...

【答】：借预付账款 贷银行，按月摊销做借销售费用 贷预付账款会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-20

黄艳****

【问】：会计实战的老师，1月份我们收到的进项税发票已经认证，现在需要退回重开，需要如何处理

【答】：谢邀！！你这个让对方开红字发票给你，你用红字发票入账进项转出会计实战基地非常感谢您...

2020-12-20

****

【问】：银行收到社保局的一笔稳岗补贴的如何做分录呀，应该是社保局退回的公司缴纳部分费用 这个分录...

【答】：借 银行存款贷营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-20

张娟****

【问】：会计实战的老师您好:我想问一下关于服务业加计抵扣和附加税账务处理如何做呢

【答】：欢迎会计小伙伴，加减抵扣时借应交税费――未交增值税，贷其他收益或营业外收入，附加税按...

2020-12-20

****

【问】：会计实战的老师您好，请问下我们这个月销项税额95912.51，没有进项，有个税控盘年费续费280，...

【答】：借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费...

2020-12-20

****

【问】：您好，我想请问下，我申报第一季度小微企业增值税，在30万以内，但是全部按3%税率申报，我账...

【答】：欢迎会计小伙伴，由于疫情原因，有3%减免1%的情况，如果季度未达起征点，报税的界面还是...

2020-12-20

****

【问】：我是刚去到一个事务所里面当会计，然后之前那个会计他已经走了，然后我现在接手他的账，接手...

【答】：那你就在新的帐套里增加新的三级科目就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-20

****

【问】：您好我想问一下就是如果公司的应发工资是五千块（包括了个人承担的社保和单位承担的社保）扣...

【答】：欢迎会计小伙伴，按应发工资计提借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 实际发放借:应付职工薪...

2020-12-20

张小****

【问】：2019年期末还是收比支多41万多，这个数字正好是2019期初其他应付款的余额现在如何调平呢？

【答】：你是指哪一个项目，预算会计的支出项目？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-20

郭菁****

【问】：临时工的问题，项目上临时工基本每天都在换，给他们的工资应该如何做呢

【答】：做劳务费 让他们开发票的那种会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-20

****

【问】：会计实战的老师，每个月都计提折旧了，如何还这样啊？ 因为去年的是前面一个会计做的，2019年...

【答】：必须计提折旧后，才能结账，不然无法做2020年的账务处理会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2020-12-20

沈冰****

【问】：我的问题是今年到现在开了两张发票，一张是1万多，一张是11万多，那二季度的所得税如何交？我...

【答】：你这个是核定吗，查账话，看1-6月利润，核定假设是按收入是看1-6月开的发票的金额，这个...

2020-12-20

****

【问】：去年挂靠了一家公司，但是现在甲方要付款，挂靠公司由于一个官司问题，开不出税票，如何解决...

【答】：需要看以后能不能开发票 要是以后能开 就先给开收据会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-20