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【问】：我们是食品批发商，双汇开给我们的是专票，我们的客户要免税的普票，请问我们应该如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，你是免税企业吗 ？不是就开不了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-21

李沙****

【问】：请问会计实战的老师我是个体户税务要我去开租金发票！还有房产税和土地使用税如何办？

【答】：房租的话要交增值税附加税所得税和房产税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-21

鲁雪****

【问】：您好，工商年检有个特种设备使用信息，如何填写呀，是公司生产的特种设备，还是公司使用的特...

【答】：勤劳的小会计 你们使用的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2020-12-21

王清****

【问】：会计实战的老师，本年内的成本费用已经结转损益了，现在要将这笔账调出来，该如何进行调账啊？

【答】：红冲就可以的 具体的哪里有错误会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-21

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【问】：根据预算安排，本月财政授权支付额度为65000元，现收到代理银行转来的“授权支付到账通知书”，...

【答】：借零余额账户用款额度62000 贷财政拨款收入…基本经费45000元， 财政拨款收入…项目经费17...

2020-12-21

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【问】：，会计实战的老师，我们是房地产企业，又成立了另一个房产公司B公司，现在新公司需要资金运转...

【答】：勤劳的小会计可以做借款这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-21

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【问】：会计实战的老师，我们小规模企业第一季度的营业收入比成本少（产品平价出售，因为销售扣除了1...

【答】：根据你的利润表填写，就可以 营业收入看利润表营业收入 营业成本看利润表营业成本 利润...

2020-12-21

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【问】：5月购进甲材料，进项税已认证，6月发现部分材料不满意，退回一部分2000税320，并给销售方发去...

【答】：欢迎会计小伙伴，等到收到红字发票时 借：原材料 负 2000 借：应交税费——应增（进） ...

2020-12-21

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【问】：想请问一下19年进项抵扣了一张发票，但是到现在都没有入账，现在确定是不能入账了，要做进转...

【答】：是采购材料还是什么内容的进项税转出处理?需要认证此专用发票，不然在发票勾选平台一直...

2020-12-21

吴春****

【问】：三联收据，收款后第二联盖公章可以吗，都说是财务章，公章如果不可以如何修改对方可能已经把...

【答】：勤劳的小会计 没看懂 开错了 要重新修改？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2020-12-21

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【问】：现在才收到农民工工资表以及才发放，但是工资是去年好几个月的，现在如何申报个税？超过累积...

【答】：欢迎会计小伙伴，个税申报按照收付实现制.要在你支付时做申报个税处理会计实战基地非常...

2020-12-21

何娇****

【问】：之前网报一直有税种，这个月报就没有显示税种了，不知道是如何回事？该如何处理呢？

【答】：可以去公司基本信息里面查看公司已经核定的税种，一般情况下，已经全部申报的是没有提示...

2020-12-21

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【问】：建筑业一般纳税人，开了外经证也在外地预交了税款，然后就是回本地申报余下的税款了。下面问...

【答】：欢迎会计小伙伴，预交的增值税在附表四本期发生额填写会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2020-12-21

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【问】：会计实战的老师。我采购一批货物，合同签对方开3%的税点专票，结果开的是1%的专票，跟对方协...

【答】：如果没有支付，可以先不用做账的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-21

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【问】：按照图片上的数字，本月应交增值税应该是多少一边是账套里德进项销项数字，一边是开票软件里...

【答】：欢迎会计小伙伴，你发的图片看不到，再发下，顺便截图下你要填的申报表，会计实战基地非...

2020-12-21

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【问】：您好会计实战的老师，原材料多领成负数了，期末如何调账呢，原材料多领16万，但是生产成本只...

【答】：这个暂时不处理，分多次冲销处理。就是前期属于多结转成本了。会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-21

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【问】：会计实战的老师您好公司员工已经离职了，说公司申报个税了，但是个税系统状态已经是非正常状...

【答】：勤劳的小会计 意思是投诉你们了吗 你们报了好多金额个税 已经离职了 你们怎么还报...

2020-12-20

提拉****

【问】：请教一个问题，税务局实名登记的财务负责人必须要进行每年会计从业继续教育吗？如果是个外国...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个没有规定的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师，我们公司2月增值税交了27万多。我们公司3月增值税交了27万多。刚才会计跟老...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个你得查账才能知道具体原因会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师，我之前在上班，每个月打的工资是5000左右，但是我前几天下载个税APP看到上面...

【答】：欢迎会计小伙伴，你先问你们财务给你按照多少工资申报多少个税会计实战基地非常感谢您虚...

2020-12-20

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【问】：我们公司融资抵押机器，租赁公司给我们支付了2600000元，我们每一期要支付118000元，租金分录...

【答】：勤劳的小会计 企业所得税法实施条例第五十八条　固定资产按照以下方法确定计税基础： ……...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师好，我不懂公斤称如何算钱的。卖废品瓶子的瓶子1.2一公斤，总共84.5公斤，在去...

【答】：你说的去皮24.5是按1.2一公斤还是有别的算法？如果按1.2一公斤，就是84.5-24.5=60，60*1...

2020-12-20

乔娉****

【问】：生产企业能同时能做企业出口退税和外贸企业出口退税吗？公司有自己生产的产品出口，也有从外...

【答】：欢迎会计小伙伴，不能，只能选择一个，剩下的那个视同内销会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-20

徐蓓****

【问】：会计实战的老师，我们上个月申领了25份电子发票，没有使用完，还剩5份，但是金额已经用完了，...

【答】：欢迎会计小伙伴，做作废处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师好！一家合作社将收到国家扶持金10万直接对外投资了，合作社没有生产经营，就...

【答】：感谢您的提问，投资的时候，借长期股权投资贷银行存款，受到姑息红利，借银行存款贷投资...

2020-12-20

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【问】：单位加油卡是预充的，要等到消费完以后，加油站才给开发票，但是开的发票金额是连续好几个月...

【答】：1、预充时怎么做分录？ 借预付账款 贷银行存款 2、平时用车有明细表，分工程项目和行...

2020-12-20

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【问】：1.销售给伟志公司甲产品400台,每台售价200元,乙产品800件,每件售价150元,增值税税额共计32000...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个应是收到前欠款项42000，是题 的数据给错了。会计实战基地非常感谢...

2020-12-20

徐莉****

【问】：会计实战的老师，登录自然人税收管理系统扣缴客户端提示：请求参数非法：qydjxh不能为空，登...

【答】：报税时提示djxh不能为空指的是申报的信息里有带*号的必填项目里有还未填列的，将申报信...

2020-12-20

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【问】：期初建账时候，本年利润我输进去了，但是利润表和资产负债表刚好差一个月的利润这个如何调都...

【答】：欢迎会计小伙伴，截图下录入的期初数据看下，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-20

代发****

【问】：请问，今天刚把2月份的账结了。然后出报表的时候如何显示的是3月31日？

【答】：2月结账，就是3月期间了，报表自然 是3月的了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-20

杜丽****

【问】：变更注册资本由1万变成50万，显示出资比例不等于100%,误差比例大于1%，要如何弄啊

【答】：欢迎会计小伙伴，出资比例你填写1试下的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2020-12-20

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【问】：【综合所得预扣预缴表】反馈结果：综合所得预扣预缴申报为累计申报，系统检测到您更正了税款...

【答】：感谢您的提问，就是要把九月之后的月份也都更正申报一下。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2020-12-20

刘青****

【问】：会计实战的老师，请问18年忘记做借应交税金贷营业外收入到19年应该如何做分录补回

【答】：勤劳的小会计 借应交税费 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润会计实...

2020-12-20

张秀****

【问】：您好，我本季还没报税，但今天开税票出现是否己报税，我不小心点了，出现己反写。这如何办

【答】：现在电子税务局登录之后可以申报吗，可以就先不管，反写日期是8.15号吧会计实战基地非常...

2020-12-20

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【问】：广州酒楼为一般纳税人，1月转让一辆轿车，原价30万元，已提折旧1万元。转让价为20万元，增值...

【答】：借固定资产清理29 累计折旧1 贷固定资产30 借银行存款 贷固定资产清理20/1.03*3% 销项税...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师，请教一个问题，a员工在甲公司上班，甲公司给a发工资薪金，a员工的社保在乙公...

【答】：欢迎会计小伙伴，没有工资就零申报。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-20

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【问】：劳务派遣公司差额征收如何申报企业所得税是用差额前的销售额确认还是？增值税报表是减去差额...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 所得税是按利润申报，差额是增值税 这不一样是还的，口径 不一样会...

2020-12-20

龙丽****

【问】：现在税电是多少我们做销售的税后目标是已知的现在税前目标如何计算

【答】：感谢您的提问，明确一下您企业的性质，再核定税点会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师您好，请问一下，出现此张海关缴款书第四联已存在，但是我们并没有勾选的，我...

【答】：你可以选择不勾选的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2020-12-20

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【问】：我们给员工买了团体意外险，员工发生受伤，保险公司会报销一部分钱，公司承担一部分金额，7月...

【答】：勤劳的小会计 收到借银行存款220贷其他应付款220 借管理费用-福利费70 其他应付款22...

2020-12-20

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【问】：考试，您好！我想跟您请教下就是公司去年有一笔出口退税没办理退税，现在要转内销补交增值税...

【答】：欢迎会计小伙伴，去年确认了免税的收入了吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2020-12-20

关若****

【问】：我1月份要发年终奖，1月份申报的是19年12月所属期。19年已经申报过一次了。现在如何报？

【答】：19年申报的是哪一年的年终奖？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师，现在我们工厂有点乱，库存商品的入库单没有，只有出库单，各种产品的工时也...

【答】：无法核实成本，因为你们无法计算使用了多少原材料，也无法准确计算耗用原材料的金额。你...

2020-12-20

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【问】：会计实战的老师您好，我是做销售柴油的，对发票这些我完全不懂，但我是做销售的需要面对每个...

【答】：你问客户要开票信息然后发给财务开就好会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-20

张金****

【问】：您好，请教一下，应收多了九分钱，把这做到成本，请问分录如何写？谢谢会计实战的老师！

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是多收了钱要计入营业外收入的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2020-12-20

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【问】：一个小餐馆，先前按照1%的税率开的，开了几份后，税收员有通知他开的免税的发票，这月就出现...

【答】：勤劳的小会计！ 可以把不含税金额填写在第11栏会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2020-12-20

刘欣****

【问】：去年中级会计师过了两门，现在滞留在湖北回不去，即便回去了也要集中隔离十四天，耽误了报名...

【答】：你还是看报考简章上电话问一下行不行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2020-12-20

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【问】：某投资者本年7月投资设立一工业企业，预计年应税销售额为700万元，其会计核算制度比较健全，...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 首先，可以考虑两个小规模企业，分开处理，那么这样的话，增值税这...

2020-12-20

李艳****

【问】：我没在这家公司上班这公司每月给我发工资，发了一年工资，钱没有见到，还搞我全年个人所得税2...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以在个税app投诉的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2020-12-20

郭会****

【问】：会计实战的老师请问资产负债表期末数跟期初数都多了一笔同样的数额是如何回事吗？

【答】：你是什么科目多了一笔同样的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2020-12-20