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【问】：我公司有一项业务，对方给我公司定制的一款软件，用于研发项目，现在开来发票。开的信息技术...

【答】：勤劳的小会计！ 建议记入无形资产会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-17

李庭****

【问】：会计实战的老师，申报个税的时候，身份证号码都对了，但是审核不通过，这个如何办?

【答】：这个就需要去税局咨询是什么原因一直无法通过了，是不是身份证有什么问题，会计实战基地...

2021-01-17

孟宪****

【问】：会计实战的老师您好！我去年4-12月的工会经费今年1月初申报了但未交，如何补交？请会计实战的...

【答】：勤劳的小会计！ 登录税务申报系统界面，点“未交税款申报查询”，然后再按提示操作就可以...

2021-01-17

常春****

【问】：请问会计实战的老师，股东以自有资产出资，只有评估报告，如何做账？ 无发票进项是否可以抵扣？

【答】：需要有发票，这个我问过税局，税局说要发票，这个评估报告不行，借固定资产 贷实收资本...

2021-01-17

温跃****

【问】：会计实战的老师，现金流量表有冲账的话是直接在做销售商品，提供劳务收到的现金还是如何做

【答】：退回货款，是冲减销售商品，提供劳务收到的现金会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-17

梨木****

【问】：会计实战的老师，请问下先开的发票，属于跨区域涉税，没有办外经证，现在该如何处理？

【答】：不影响。你可以补开外经证，然后去项目地预缴增值税即可。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-17

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【问】：疫情社保减免期间如何做账，比如2月单位部分缴纳15367.2，个人部分缴纳6041.24，已入账，借管...

【答】：社保减免的不做，按照实际缴纳的来做，减免的不用转营业外收入，直接不做会计实战基地非...

2021-01-17

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【问】：.经查明原设备盘亏原因是设备被盗，损失（加转出原抵扣的进项税额额800元）由责任人赔偿90%，...

【答】：勤劳的小会计 设备的原值和折旧 是多少呢。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-17

肖娜****

【问】：请问年末结账后发现错误，修改后，提示是年末备份账套不能结账，如何处理？新账套数据是否按...

【答】：勤劳的小会计 普通情况下，金蝶的账套文件的扩展名为.AIS；而扩展名以A%2B数字格式的文...

2021-01-17

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【问】：我营业额不到10万，要不交个人所得税，该如何做账，随便做都不扣，还是一定要做到每个月5000以下

【答】：勤劳的小会计 你说的这个个税 是工资薪金个税吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-17

胡倩****

【问】：因为我们之前暂估了成本55万，目前都还没有发票，报税人员，没有把预收款分摊，把收入全部计...

【答】：汇算清缴之前能取得发票吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-17

马芮****

【问】：会计实战的老师，我现在准备报年报，然后工资薪金那个表，前一个会计在金蝶系统里面工资薪金...

【答】：勤劳的小会计哦，那个是正确的 看你们发下去的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-17

晓丽****

【问】：承兑汇票可以用于缴税么？咱国家如何规定的？我记得书本和现实生活中写的不一样

【答】：承兑汇票这一块是可以用来缴税的，但是仅限于是银行承兑汇票。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-17

黄兰****

【问】：10月份有流水是备注7.8.9月份的租金,但是7.8.9月份已经做账了,请问应该如何办?

【答】：谢邀！ 请问7.8.9月份已经做账是怎么写的分录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-17

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【问】：会计实战的老师您好，我们公司在今年做了一些调整，把以前的长期待摊费用和未做无形资产摊销...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这是之前年度的，不体现在利润表里面，利润表只体现当期的会计实...

2021-01-16

王铎****

【问】：会计实战的老师您好，用友U8会计科目中可以为科目添加备注吗？可以的话，如何添加呀？

【答】：谢邀！一般是科目设置那里可以的，但是我们一般不用，都是加二级会计实战基地非常感谢您...

2021-01-16

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【问】：小规模纳税人发现有一些4，5，6月份的银行回单和发票还没有做账，请问外账如何做？现在补做吗...

【答】：感谢您的提问，是可以补做砸在7月份的，不一定需要备注的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-16

任伟****

【问】：会计实战的老师 小规模百分之一的税全部缴完是几个点，或者是如何计算的，谢谢

【答】：没有“小规模百分之一的税”这个说法啊。这涉及太多了，不可能有固定标准的。会计实战基地...

2021-01-16

as****

【问】：企业是集体所有制，请教一下，办理公司工商注销时允许注销的批文模板如何写？谢谢

【答】：每个地方办理时要求不完全一样，麻烦你最好问一下当地的行政服务中心会计实战基地非常感...

2021-01-16

郑潇****

【问】：会计实战的老师，我现在最主要的是要在月底把去年的账理清楚，我现在该如何弄，我脑子乱的，...

【答】：欢迎会计小伙伴，凭证是否全部处理完毕了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-16

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【问】：我那个系统里面的收款明细表就是有显示核销状态，有一些是未交的，那我这个要核销的话是不是...

【答】：你这个Ｔ%2B的操作他啥都不会你咋交会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-16

vi****

【问】：公司收到个贷系统贷款，然后转给法人私人账户。请问如何做账？我的银行利息，首先由个人转给...

【答】：欢迎会计小伙伴， 公司借款 借，银行存款 贷，短期借款 转给法人 借，其他应收款 贷，银...

2021-01-16

王一****

【问】：我这边有个个体双定户，代办事项有提示，可打开后是这样的界面，是如何回事呢

【答】：你看上面的红色的小字会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-01-16

冯再****

【问】：您好，我在税务局代开设计费含税价为67800，交税1359，36是如何计算的

【答】：小规模纳税人或自然人去税务局代 开设计费发 票，增值税税率是3%； 一般纳税人或自然人...

2021-01-16

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【问】：我们有一单是买单报关，境内收发货人塡写的是买的抬头，但是生产销售单位塡成了我们自己抬头...

【答】：那你们申请退税就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-16

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【问】：会计实战的老师，请问开出正确发票再红冲也行？还有新接手一间广告公司的内账如何入手？以及...

【答】：是的 你们买来材料加工制作的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-16

李飞****

【问】：小规模纳税人，19年12月开了免税发票并未去税务局备案，在20年1月申报纳税时，只缴纳了应税收...

【答】：欢迎会计小伙伴，主表填写在那个位置会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-16

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【问】：会计实战的老师我们公司是房屋托管的，前期业主会支付配置物资的费用，收入是按照分成结算的...

【答】：配置物资的费用可以计入代收代付的，收入的话计入收入就可以了会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-16

赵芸****

【问】：您好，我想请问一下，为一个企业的某个产品做市场营销策划案，其中的财务预算应该如何做呀

【答】：财务预算的话，首先你要确定这个营销方案实施之后，你的这个销售收入预测有多少。都是收...

2021-01-16

李应****

【问】：请问我有一个专项扣除，以前都不用缴税，这个月会计突然通知说要缴个人所得税，是如何回事。

【答】：看下累计扣除费用对不对会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-01-16

王艳****

【问】：手工帐改用金蝶软件做账，固定资产这块如何做呢，固定资产卡片还要录入吗？

【答】：你们软件开启了固定资产模块没 开启了就要做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-16

徐济****

【问】：会计实战的老师，我想咨询个问题，在资产负债表里如何看生产性资金和非生产性资金

【答】：生产资金：按资产负债表中流动资金合计填写即可。非生产资金是指生产资金以外的资金。在...

2021-01-16

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【问】：会计实战的老师您好，我想请问一下，企业没有发票，但是有基本账户的流水，这个流水我们需要...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要做账的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-16

邢恩****

【问】：小规模购买金税盘付给航天信息的钱要如何做？小规模也是可以抵扣增值税的吗

【答】：借：固定资产 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用 小规模也是可以抵扣...

2021-01-16

杜婷****

【问】：会计实战的老师，用友T3，2020年度已录入凭证，发现固定资产2019未年结，如何办？固定资产启...

【答】：没有用就不用管的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-16

张芳****

【问】：，一家公司往来账，对公账户和法人挂了600万其他应收款该如何处理啊？

【答】：勤劳的小会计 是公司借款给法人的话 法人还给公司才行 年底不还会涉及个税的会计实战基...

2021-01-16

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【问】：在做记账凭证是日期不小心填到上一个月去了如何改回这个月呢上面显示我不能夸期修改

【答】：欢迎会计小伙伴，把这张凭证作废处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-16

李凌****

【问】：公司跟其他公司借款本金和利息如何做分录,还有每个月都是对公账户付本金和利息，但只有利息才...

【答】：欢迎会计小伙伴， 借款时，借：银行存款 贷：长期借款 支付利息时，借：财务费用等 贷...

2021-01-16

李琼****

【问】：我是小规模纳税人，专票开错了又作废了，产生了多交税款，我想注销，税款不要了，如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，办理税务注销时，放弃申请退税就可以。会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-16

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【问】：单位给职工购买社保按最低基数3017.01元买，但职工每月发工资是5000元，如何把账做的相符？

【答】：做成其他的补助，比如说误餐补助，高温补助等岗位补助会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-16

徐璐****

【问】：我想问一下，公司建立的新账套里没有现金，也没有银行存款数，我要做账出现付现金了，应该如...

【答】：你这个借款做一笔，借库存现金贷其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-16

陈杭****

【问】：会计实战的老师，问您个问题，加如一个公司之前没有做账，突然想做账，要如何做呢？

【答】：先盘点出期初数据，然后建账录入期初就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-16

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【问】：会计实战的老师，您好，请问管理工资多算1500未发和少算2800已发的分录该如何做啊

【答】：欢迎会计小伙伴，是多计提1500，可以用负数冲减，借管理费用－－工资，贷应付职工薪酬－...

2021-01-16

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【问】：我们是工商个体户，小规模纳税人，未建账，个人所得税是定期定额。每个季度超定额如何算？是...

【答】：欢迎会计小伙伴，。定期定额 是核定 征收，是不以查账为依据。 收入-扣除数 作为计税基...

2021-01-16

谢佩****

【问】：请问行政单位年底有预算和财务不确定差异比如预付账款财务和预算都做了分录如何核销

【答】：你指的核销是核销什么，财务会计和预算会计，他们本身的科目都不一样，况且合算的这个基...

2021-01-16

张娜****

【问】：补交以前年度建筑安装承包合同印花税和滞纳金，如何做分录？金额不大

【答】：欢迎会计小伙伴，借；以前年度损益调整——税金及附加——印花税，营业外支出——滞纳金，贷；...

2021-01-16

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【问】：板面店，每碗的利润，毛利率如何算？店里打算举办一个活动，充值68元送价值118元的礼物（礼物...

【答】：感谢您的提问，那就是把12元分摊到68次消费里面是吧，还有每次的饮料要进成本里面是吧会...

2021-01-16

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【问】：生产成本明细科目设置的，我们是制造企业，生产多种产品，那我可以这样设生产成本-基本生产成...

【答】：你这里需要三级明细科目 生产成本-X产品-人工 生产成本-X产品-材料会计实战基地非常感...

2021-01-16

程晓****

【问】：会计实战的老师您好，我想请问一下，小规模纳税人季度没超过30万，附加税如何做账务处理啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，小规模纳税人季度没超过30万，增值税免征， 增值税免征了那附加税也就...

2021-01-16

牛津****

【问】：出纳从招行取回收款单据，赎回100万元的理财产品，如何填写银行存款日日记账的活期与定期？

【答】：勤劳的小会计 银行存款日记账上有活期与定期的记录？会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-16