****

【问】：公司15年以公司名义购入商务车一台，未抵扣也未入帐，今年说要卖给别的公司，才找出原发票来...

【答】：感谢您的提问，那需要补入固定资产，补计提折旧，补计提折旧需要通过以前年度损益调整科...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师您好，我们是新注册的装修公司，我能不能与包工头签协议，让他雇农民工干活，...

【答】：勤劳的小会计！可以和包工头签订协议让他去税务局代开发票，一般做体力劳动税点比较低，...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师好，想请教一下，往年都亏损，2019年有盈利可弥补，12月财务报表没有计提所得...

【答】：汇算清缴的时候，可以吧预交的所得税金额，填列进去的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-17

张智****

【问】：会计实战的老师，请问填资产负债表的时候应付账款之前没有挂账的借方金额如何调整？

【答】：勤劳的小会计 你们期初建账没录入吗 ？ 这个实际业务是什么发生的看能不能补账会计实战...

2021-01-17

****

【问】：您好，我们是个体，平时可以自己开普票，现在甲方要求开专票，我该如何操作

【答】：欢迎会计小伙伴，这个可以让税务局给代开增值税专用发票。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师，再麻烦一下您，这个题目是如何解答的呢应收账款的借方余额1650，贷方余额300...

【答】：应收账款的余额不是这个样子算的。应收帐款借方余额+预收账款借方余额-坏账准备得到的会...

2021-01-17

****

【问】：请问下会计实战的老师，增值税发票2.0中，有一个发票不抵扣勾选，我勾选了一张发票，请问这个...

【答】：带出这个有这个不抵扣勾选么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-17

王伟****

【问】：今年不是还更正了去年1至5月的水利基金，跨年的这业务，多交的税款如何处理呀

【答】：多交的给你退回来吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-17

白颖****

【问】：超过了100万起企业所得税应该如何提前征收呢？合同一个亿的项目，企业所得税该如何提前预留规...

【答】：欢迎会计小伙伴，超过了一百万的按照10%来计算就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-17

眉子****

【问】：会计实战的老师好，1月份的利润表本月金额，显示的是去年12月份的数字，如何回事

【答】：，我申报的时候也是这样，然后你改成正确的数字会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-17

舒莉****

【问】：金税盘电子发票开完后如何给客户，手动导出直接提示导出成功，找不到路径啊？

【答】：勤劳的小会计 可以找一下 航天问下默认的路径是哪 电话 95113会计实战基地非常感谢您...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师，我们现在是一个区的集团公办幼儿园，一家总园，5所分园，只有一个法人，每月...

【答】：欢迎会计小伙伴，这个的话就要看你们当地用什么软件了会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-17

****

【问】：我想问一下我把20年1月份的收入算到了19年12月份里，如何调整啊税已经报完了

【答】：感谢您的提问，，您可以用以前年度损益调整进行修改。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-17

****

【问】：甲公司花2万元从乙公司买了100%丙公司股权（丙公司：实收资本10万，未分配利润-10万，净资产0...

【答】：勤劳的小会计 应该做借 银行存款2 贷 资本公积2会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师您好！我们公司贷款购买了一辆车，每月还本金和利息2万多！4S店说贷款三年还完...

【答】：不是每个月付款每个月给你开票吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-01-17

王英****

【问】：收到增值税普通发票100万，开出去增值税专用发票120万，那么要缴纳的增值税如何计算

【答】：欢迎会计小伙伴，是增值税一般纳税人增值税应纳税额的计算？会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-17

于莉****

【问】：会计实战的老师，我的初创公司是整校园服务的，我的职工，大多都是学生兼职，我如何用对公账...

【答】：勤劳的小会计 直接银行转账支付就可以 要是习识生个税按工资交会计实战基地非常感谢您...

2021-01-17

****

【问】：商场收银员结账时多扫顾客微信40元，发现错误后给了顾客40元现金，交账第二天挂账收银员现金...

【答】：欢迎会计小伙伴，账面多少40元现金挂其他应付款收银员，然后以现金付给收银员，冲其他应...

2021-01-17

****

【问】：您好，上月有留抵税额在未交增值税借方，同时办理了出口退税，现在收到退税款，未交增值税借...

【答】：您应该是转出未交增值税吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师，二手车市场开二手车销售发票如果碰到这种情况：属于由二手车交易市场委托代...

【答】：因为这个是代收的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-01-17

李梅****

【问】：19年预提的费用，现在拿不回发票，要如何调整账务呢，去年是要交税的

【答】：那就汇算的时候纳税调增 缴纳企业所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师，预交时我去年的所得税应该按累计的利润报，我报成季度的，这种要如何处理，...

【答】：勤劳的小会计！去年你们本年利润余额时多少？按年底金额计算企业所得税会计实战基地非常...

2021-01-17

刘向****

【问】：会计实战的老师，5月份申报4月份增值税，有要退的增值税，4月份增值税退税如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，之前做了件应交税费，未交增值税贷银行存款吗？会计实战基地非常感谢您...

2021-01-17

王丽****

【问】：您好会计实战的老师，请问18年1月的社保完税证明证明如何在电子税务局开具呢

【答】：感谢您的提问，第一步、登录电子税务局，选择我要办税 第二步、选择开具完税证明（表格...

2021-01-17

刘欢****

【问】：国税局2015年97号的辅助明细帐如何填，具体账面明细账有很多

【答】：勤劳的小会计，一般是根据二级科目的发生额与余额直接填列的。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-17

张艳****

【问】：自然人电子税务扣缴端换电脑没备份，做季报时重填人员信息采集里任职受雇从业日期不知道如何...

【答】：勤劳的小会计 从业日期看员工的劳动合同入职时间来写的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-17

彭萍****

【问】：会计实战的老师，您好，我刚在网上交了医保，给我孩子交时显示未有参保信息，我该如何给我孩...

【答】：你是在微信缴纳的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-01-17

饶素****

【问】：100万13%的进项发票，9%的销项发票，增值税税负率要达到5.6%要如何算

【答】：欢迎会计小伙伴，。 销项为 9万 如果税负6.5%，也就是要交 6.5万的余 进项还取得 2.5...

2021-01-17

****

【问】：您好，企业有一部分薪酬没有过应付职工薪酬，直接入了管理费用，管理费用里面的工资借方发生...

【答】：管理费用二级科目是哪个？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-17

****

【问】：管理部门人买打印机，1.收到发票货到钱付2.没有收到发票货到钱付3.没有收到发票货到钱没付4....

【答】：一、借：管理费用——办公费 贷：银行存款（或库存现金） 二、1、借：应付账款 贷：银行存...

2021-01-17

管林****

【问】：在线吗，我在湘税社保软件上交社养老保险费点错了，如何取消不了呢，谢谢

【答】：感谢您的提问，建议您咨询下社保中心会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-01-17

****

【问】：，会计实战的老师，货物买赔如何做账的?比如我开票出去2600，然后运输的过程中把货物弄坏了，...

【答】：勤劳的小会计 是的 其他的转营业外支出 汇算要踢出来的会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-17

****

【问】：群里有工会会计吗？想问下建设工会职工之家产生的费用支出该如何入帐？置办活动室等费用都记...

【答】：这个算是建设固定资产的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师您好上月未开票收入已经申报销项税本月开票有申报一次虽然抵扣了没交钱但是相...

【答】：那你得把未开票收入红冲了，未开票收入是负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师，我是企业法人代表，用自己名下的房产抵押给银行，银行下款到对公账户，现在...

【答】：欢迎会计小伙伴，两种都是借款，正常归还就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-17

张三****

【问】：会计实战的老师们我问一下，去年10份的成本发票忘了入账，现在还能入账么，能入的话该如何做分录

【答】：欢迎会计小伙伴，可以补入帐的 借；库存商品，贷；应付账款等科目会计实战基地非常感谢...

2021-01-17

****

【问】：我公司是贸易公司，在第一家买白布100米，去另外一家去染花，加工中有缩率，回来变成950米。...

【答】：欢迎会计小伙伴，购买100米白布的价格加上加工费就是会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-17

****

【问】：您好，会计实战的老师。公司账户上在2019年1月份收到对方公司的款项，未开票，当时这笔款项已...

【答】：谢邀！ 把2019年1月份的收入红冲 然后根据开具的发票做蓝字分录会计实战基地非常感谢您...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师，就是十一月份回单上有一笔销售业务，但是没有发票，我就做了借银行贷预收，...

【答】：勤劳的小会计 借 预收 贷 主营业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-17

****

【问】：缴纳个人所得税的时候我们工资表里的专项扣除比个税系统里的专项扣除少了一个月的，所以导致...

【答】：感谢您的提问，调整工资表的数据，本月工资表多扣的个税下个月返还给员工会计实战基地非...

2021-01-17

卢星****

【问】：供应商无法开票也不要货款了，暂估应付款挂在账上，如何做账务处理

【答】：欢迎会计小伙伴，不需要支付的应付账款转作营业外收入 借：应付账款 贷：营业外收入会计...

2021-01-17

****

【问】：会计实战的老师，请问我们设备公司销售设备200万，客户走融资租赁，客户付百分之三十，租赁公...

【答】：融资租赁的话，看你的合作模式，合作模式看合同约定 一般是所有权归出租方，客户给出租...

2021-01-17

马丽****

【问】：我公司是小规模纳税人，想要隔月红冲上个月的销售普通发票，航天税控盘隔月红冲如何操作

【答】：欢迎会计小伙伴， 进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入发票填...

2021-01-17

****

【问】：我单位就是和别人订了一笔合同，然后发生59000的应收账款无法收回，这个下入了“管理费用——坏...

【答】：欢迎会计小伙伴，应该填写在纳税调整明细表第33行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-17

****

【问】：工商年报首次填写股东的时候我不知道是几个股东，后来核实是有两个，现在想添加却如何也添加...

【答】：这个工商年报中的股东信息，系统大多数是自动取数的。纳税总额直接看应交税费的明细，直...

2021-01-17

王小****

【问】：会计实战的老师好，我想问总资产报酬率，我在计算母公司的总资产负债率时候发现找不到利息支...

【答】：欢迎会计小伙伴，需要看明细账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-17

ji****

【问】：政府会计制度下，财务会计提取20万专用基金，预算会计只能提取10万专用结余如何办？

【答】：你这差额是权责发生制和收付实现制导致？ 你预算只有10万结余， 如果是这样，你预算10万...

2021-01-17

马玲****

【问】：2019年公司有变更过股东，2020年4月审计查出来没有做账务处理，现在我该如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，先咨询一下你当地税务局股东变更要提供哪些资料，然后按照你当地税务局...

2021-01-17

刘娟****

【问】：您好，请教一个问题，我昨天把一张19年收据白联和红联误盖了作废章，这个收据黄联已经寄去总...

【答】：什么原因导致的您盖作废章？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-17

****

【问】：请问会计实战的老师装饰公司收到的预收账款，当期没确认收入，但是先用预收款来开展工程施工...

【答】：欢迎会计小伙伴，写下你的分录看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-17