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【问】：麻烦问一下，我要交点企业所得税，但是利润表弥补了去年的亏损就交不了税了，如何能调整？

【答】：除非你把今年的利润做到很大大于未弥补的亏损会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-03-01

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【问】：劳务派遣公司，做了55个人的民工工资，一个人5000，现在税局叫他写说明，该如何弄呢

【答】：欢迎会计小伙伴，按实际 情况写就可以 工资金额是不是真实的，处理结果 是怎样的会计实...

2021-02-19

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【问】：会计实战的老师好，请教个问题，上面给的配套设备固定资产60万，我进公司经营账，会计科目如...

【答】：借：固定资产 60 贷：银行存款60会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-02

肖红****

【问】：小规模纳税人销售服务给对方开票三个点，对方多扣税六个点，开发票时和收到钱时咱如何做账

【答】：开发票做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，借银行 贷应收账款，会计实战基地...

2021-01-23

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【问】：请问一下，收到已付款的工程发票，冲账如何做 借，在建工程，贷，其他应收款吗，还是费用

【答】：你之前付款啥做，做其他应收款 贷银行吗，那现在做借在建工程 贷其他应收款，你这个工程...

2021-02-23

韩青****

【问】：房地产公司。收到别人房地产公司的佣金如何做房地产公司。收到别人房地产公司的佣金如何做

【答】：借银存贷其他业务收入，应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-07

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【问】：您好 我买了台二手车 今天没事看到二手车销售统一发票上边如何没有我现在的车牌号 谢谢

【答】：，你应该联系二手车公司看发票给错了吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-22

师玲****

【问】：卫健局归集户。非税收入一般缴款书，就是我单位出租铺面，然后收到上交的租金如何做分录呢

【答】：勤劳的小会计 借银行存款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-28

石大****

【问】：您好，咨询一下。我这边收到一张9个点的苗圃的专票，现在税务处理和账目处理要如何做呢？

【答】：你们这个用哪里，出售还是啥，这个会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-05

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【问】：您好，自然人电子税务局扣缴端，上个月的人员信息，如何现在看不到了？我需要重新采集吗？

【答】：感谢您的提问，是不是换了电脑？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-12

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【问】：工程公司开票100万，进项要拿多少发票抵，百分比是如何分的，专票要多少，普票要多少。

【答】：勤劳的小会计 你可以根据税负来 （销项-进项）/不含税收入=3%会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-27

焦文****

【问】：我们单位的工资由劳务公司代发，领导想给每个员工留500块钱的现金生活费，应该如何处理

【答】：谢邀！ 那留下的500 计提工资 然后现金发放会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-04

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【问】：应交增值税—转出未交增值税（贷方）多出7433.87余额。要如何分录双方才能做平呢？

【答】：勤劳的小会计 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）7433.87， 贷；应交税费-未...

2021-02-24

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【问】：申报C表如何填，刚开始只报了A表，和B表！预缴纳税失败！现在需要报C表？如何填？？？

【答】：勤劳的小会计 你们好几个个体户的吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-28

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【问】：会计实战的老师好，如果一个企业的营业利润，利润总额，净利润均为负数，如何分析该企业的盈...

【答】：谢邀！，主要是也用那些指标，不是也是盈利能力只是负的而已。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-17

师玲****

【问】：报名线上课程学习，开发票写的是服务费，不是培训费之类的，这个费用如果如何做会计分录？

【答】：欢迎会计小伙伴，计入管理费用服务费哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-27

刘江****

【问】：个人独资企业交完个税后，提现如何记账，提现后可以直接做做利润分配吗，年末应该如何结转

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是分红是吗，借利润分配贷应付利润，借应付利润贷银行存款。会计实...

2021-03-06

韩萍****

【问】：会计实战的老师3月份收到就业局退了2019年失业保险费的退保费退到银行1400元请问如何做分录

【答】：借：银行存款 贷：营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-07

李帆****

【问】：会计实战的老师，我们是矿山企业，买了一辆公务用车，用了两年现在卖掉，如何处理做账？用开...

【答】：欢迎会计小伙伴，按照固定资产清理做账。应该开具发票的，不管是否开具发票都要缴税会计...

2021-02-03

陈娜****

【问】：我想请教一下，如何把亏损调成盈利，因为把之前的成本跟费用冲账了还是亏。要咋搞[掩面]

【答】：勤劳的小会计 你们成本费用冲账了，不是还有收入吗？那就不会亏损的。会计实战基地非常...

2021-01-26

fd****

【问】：物业不代收电费了，从网上购电了，物业办公室，电梯等用电，如何做账，在管理费用里面吗，

【答】：欢迎会计小伙伴，这个是你单位自己使用的可以记管理费用 你可以按受益部门，保安办公室...

2021-02-25

吴长****

【问】：请问一下，我们开出的增值税专用发票已绐超过90天，购买方说未收到这个发票，该如何弄呀

【答】：当时发的快递吗？你问一下快递什么情况是不是丢了？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，您好，我这个月凭证都处理完了，接下来先结转损益还是先计提所得税，具体如...

【答】：勤劳的小会计 是的 先结转损益到本年利润 在根据本年利润 计算企业所得税。 然后结转...

2021-01-19

李敏****

【问】：租赁的瓶子发票已开，会计分录如何做？ 生产暖气要加的乙炔，单位买了一些瓶子，租了一些

【答】：借 应收账款贷主营业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-11

李林****

【问】：公司把钱打给劳务公司了，然后劳务把钱打给各个账户，钱自己打过了，如何显示银行处理中？

【答】：欢迎会计小伙伴，是不是转账正在进行 你可以查下余额会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-25

由学****

【问】：会计实战的老师，请教一下，买的土地发票出来了，但是还没交税，土地证还没办下来，我应该如...

【答】：放入预付账款科目，预付土地款，等到交完税，土地证出来之后，再结转入无形资产科目。会...

2021-01-24

sa****

【问】：会计实战的老师。我那个10月份一张销售库存出错了，然后结转成本也都不对了。我现在要如何冲...

【答】：谢邀！ 把前面的分录红冲 然后做正常的出库数据 再结转成本会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-12

于红****

【问】：就是我公司是混凝土公司，前期生产的混凝土是自己用，我要如何做分录呢，月底要如何结转？

【答】：欢迎会计小伙伴，请问是用于哪个方面？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-29

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【问】：定期定额纳税的个人所得税，应税项目如何算，包括开专票的金额吗？计税依据又是如何算的？

【答】：一、个体工商户个人所得税计算方法 1、计算公式：应纳税所得额=收入总额 -成本、费用及...

2021-01-22

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【问】：您好，，资产负债表的30栏资产合计里期末余额不能是0，这个应该如何改，我是电脑自己报

【答】：感谢您的提问，，资产总额不能为0，填写0.01。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-01-21

周国****

【问】：会计实战的老师好，公司是小规模纳税人固定资产小汽车发生事故保险公司赔款给我公司我应该如...

【答】：勤劳的小会计 借 银行存款 贷 其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-16

王蕊****

【问】：我们属于制造型企业，车间再用一个叫探头的东西，大概要用一年换一次，我应该如何做分录呢

【答】：借 周转材料贷银行存款 借制造费用贷周转材料会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-26

苗春****

【问】：会计实战的老师，我们是施工单位，然后工资是年底一次性发放的，工资表如何做？平时个税又如...

【答】：你每个月都得计提，然后按月申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-08

赵琳****

【问】：就是我公司是混凝土公司，前期生产的混凝土是自己用，我要如何做分录呢，月底要如何结转？

【答】：欢迎会计小伙伴，您的自产混凝土是自用于哪个方面。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-31

王延****

【问】：会计实战的老师，我们公司是养殖小规模企业，购入的盐度计，冰箱，防水卷材，漏网勺，如何做...

【答】：欢迎会计小伙伴，计入长期待摊费用这些，按期摊销处理会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-21

陈小****

【问】：专家评审费，因专家是企业法人，无法代开评审费发票，没有发票无法支付专家评审费，如何办

【答】：勤劳的小会计！1、用其他发票顶替出来；2、按劳务费代扣代缴个税入账会计实战基地非常感...

2021-01-23

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【问】：会计实战的老师，我们这个月要开一张红字发票，冲销19年2月份开的一张发票，但是税率不一样如...

【答】：勤劳的小会计 需要按之前的税率冲会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-03

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【问】：我和电梯厂里签订的工程承包合同，请问我要如何开这个税票啊，每个季度30万的免税税票吗

【答】：欢迎会计小伙伴，如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万的免增值...

2021-03-07

王江****

【问】：会计实战的老师，我们是施工单位，然后工资是年底一次性发放的，工资表如何做？平时个税又如...

【答】：你是想按月做还是按年累计做会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-09

华咪****

【问】：会计实战的老师，我们是施工单位，然后工资是年底一次性发放的，工资表如何做？平时个税又如...

【答】：工资按照实际发放时候进行申报，工资表计入施工成本会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-07

王文****

【问】：会计实战的老师,老板把一台机器给供应商抵了货款，可是这台机器之前不做固定资产的，现在要如...

【答】：那你之前做啥，这个之前做啥？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-28

于学****

【问】：交19年下半年的房租，2020年1月开发票，那19年下半年的房租如何摊销？分录如何做

【答】：勤劳的小会计 那你19年每月走要做 借预付账款贷银行存款 按月做： 借管理费用-租赁费...

2021-02-14

陈琼****

【问】：现在是2019年，我想反回2018年查点数据，如何操作啊？我用的是金蝶专业版财务软件

【答】：欢迎会计小伙伴，只能反结账回去哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-04

ci****

【问】：请问我们是a公司，b公司的业务员帮我司接到一个订单，现在要给她发提成，这个如何发呢？

【答】：这个按劳务报酬去申报个税，需要对方去税局给你代开劳务发票会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-01-30

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【问】：外币转化给人民币，每个月的月初第一天的汇率为当月做帐时用的汇率，那汇兑损益如何确认？

【答】：当期确认法，是指将未实现的汇兑损益计入当期损益。理由：在持续经营的前提下，企业要分...

2021-03-06

韩雨****

【问】：我是个体工商户，国家免税额为每月十万，请问税务局每月还有核定的定额，这个定额如何定？

【答】：一开始 根据您预计的销售额 如果连续3个月超过您核定的 再提高核定销售额会计实战基地非...

2021-02-13

刘俊****

【问】：我社保在成都一个公司，我现在在山西一个公司上班，那我在山西这个公司如何上个人所得税？

【答】：一般工资社保个税统一在一个单位申报。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-01

林美****

【问】：会计实战的老师请问增值税申报表，广告公司那货物及劳务，服务动产和不动产如何去填数字呢？...

【答】：直接填写在对应栏就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-05

尹玲****

【问】：会计实战的老师，我们公司是养殖小规模企业，购入的盐度计，冰箱，防水卷材，漏网勺，如何做...

【答】：勤劳的小会计 计入低值易耗品 领用计入成本； 冰箱计入固定资产会计实战基地非常感谢您...

2021-02-19

朱朱****

【问】：企业是小规模纳税人（汽车租赁行业），出售股票（盈/亏）的投资收益要如何填增值税申报表

【答】：欢迎会计小伙伴，你有这个业务发生吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-18