xq****

【问】：帮客户办理车贷，贷款打到公司账上，然后再扣取一部分手续费，剩下转给客户，如何做分录

【答】：借：银行存款 贷：短期借款 借：其他应收款-剩余部分 -手续...

2021-02-07

余涛****

【问】：分公司要办理注销，但是利润分配-未分配利润科目有100多万。如何做才可以不交个税呢

【答】：在注销前，如果没做税收清算，做好应收账款清理中，增加坏账，但要做好坏账证明材料，二...

2021-02-24

赵敏****

【问】：现在已经12月发现6月份本公司开的发票有一张发票号和电脑上的票号不一致请问如何处理

【答】：勤劳的小会计 票号不一致 意思发票上面的票号和系统不一致会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-09

杨阳****

【问】：您好，我做了个小工程，我和我小爸合伙做的，工程款276000元，不知道如何才能算好

【答】：感谢您的提问，工程款276000，那么你们就要按照共同的实际投资来计算这个工程价差，也就...

2021-02-03

陈嫒****

【问】：会计实战的老师，安装这个软件可以报两个公司的个税吗？现在要报另外一个公司的个税，如何操...

【答】：登陆进去，右上角有个企业管理会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-29

龚瑞****

【问】：会计实战的老师，个体工商户需要建帐吗？个体工商户增值税票是不是只能领手撕票，还有个税如...

【答】：个体工商户需要建帐的，虽然个体工商户的税收是核定征收.但做账自己心里有个数,可以做简...

2021-01-30

张嘉****

【问】：我们公司通过诉讼收到一笔公司拖欠我们得货款，这个如何做账，我们也不给对方公司开票了

【答】：不开票这个要确定为无票收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-25

鄢则****

【问】：公司从中粮集团购进红酒，又将红酒转卖给经销商，中间会有一个利润差价，如何做会计分录

【答】：欢迎会计小伙伴，购入时，借：库存商品 应交税费——应交增（进） 贷：银行存款等 销售时...

2021-02-13

王建****

【问】：会计实战的老师我想问下买的二手的机械设备没有发票做完资产评估报告后如何做会计分录如何计...

【答】：勤劳的小会计 借固定资产贷银行存款 按评估金额入账 同时折旧 借制造费用-折旧费贷...

2021-02-21

吴文****

【问】：增值税一直都有留底进项，没有做过结转。请问我12月份，应该如何做结转增值税分录呢？

【答】：1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增...

2021-01-26

张睿****

【问】：您好，建筑公司以前外地预交增值税留底税额，本期申报用到留底税额，请问附加税如何填写

【答】：感谢您的提问，异地预缴的税额是在附表4填写，税金会到主表28栏好像，附加税根据主表最...

2021-02-04

王良****

【问】：生产车间用现金购买办公用品900元，开具增值税发票一张，税额26.23，分录如何做

【答】：谢邀！ 请问价税合计900元么 是专票么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-03-03

高君****

【问】：我们是一般纳税人，农民开给我们的免税发票我们应该如何申报？我想知道如何填写申报表？

【答】：欢迎会计小伙伴，你买来是销售的吗，你们是核定扣除的吗。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-08

彭玲****

【问】：注销一个小规模公司，没如何运营就是开了一些票，公司现在运行正常，注销需要交那些费用

【答】：欢迎会计小伙伴，缴纳增值税开票了，印花，附加，有利润缴纳企业所得税会计实战基地非常...

2021-02-01

刘素****

【问】：我一个月的工资是7000元，正常没有发放，年底一次性发10万奖金，这样的如何算个税

【答】：这个１０万包括每月的七千吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-27

古苏****

【问】：美团应收50元，实际只收到34元，那么活动支出的6.4元，平台抽佣的9.6元如何做？

【答】：感谢您的提问，那活动支出的和平台抽佣的都有发票给您吗会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-20

王一****

【问】：初级会计报名学历填写了在读的本科，而且已经缴费了，我们这儿是考后审核，该如何办？？

【答】：欢迎会计小伙伴，应该可以用学校开的证明，但各地要求有不同，可以问下报考当地的人事局...

2021-02-17

吴志****

【问】：请问会计实战的老师小规模纳税人免增值税的话也免掉了附加税，那计提的附加税之后是如何写分...

【答】：计提的附加税，转营业外收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-12

沈小****

【问】：我们公司是生产棕垫的，车间领用作为了垫片，有的切割作为了样品，这种需要如何做账呢？

【答】：借销售费用 贷库存商品会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-03-02

叶玉****

【问】：会计实战的老师，资产管理公司，以自有资产投资，就和证券公司合作，这种税率是多少，如何计...

【答】：这个属于现代服务业，税率一般纳税人是六个点的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-06

徐敏****

【问】：会计实战的老师您好：个体户零申报会如何样？从19年1月到现在都是报的零申报，现在要注销其工商

【答】：欢迎会计小伙伴，确实没有业务的话零申报就不会怎样，正常的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-03-06

张会****

【问】：会计实战的老师，都是项目部工地上用的，草帽是工地员工戴的，4张一共733元，这个如何做分录了？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以计入工程施工会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-21

赵伟****

【问】：您好，我销项票开的是六个点的稅，进项票是13个点的稅，我可以抵扣吗？凭证要如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以的 抵扣的凭证吗？需要交税不会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-02

1****

【问】：：会计实战的老师，给客户开票，实际到账少了5元，说是手续费，这样付款合理吗？我们这边如何...

【答】：谢邀！ 这样付款不合理 如果客户已经扣款了 少收的五块钱计入营业外支出会计实战基地非...

2021-02-10

高艳****

【问】：您好，从对公账户转出一笔钱到私人账户用于没有发票的临时用工及材料运费如何做会计分录

【答】：借其他应收款贷银存 借原材料，xx费用贷其他应收款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-19

大圣****

【问】：您好会计实战的老师请问农村合作社成员出资如何入账还有农民以小院土地入股如何记账希望您解...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 计入股本处理。 一样的属于股本。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-14

王晓****

【问】：会计实战的老师，您好！劳务公司支付个人居间费300万，如何做账？这300万如何缴税？谢谢了！

【答】：欢迎会计小伙伴，借销售费用贷银行存款 ，按劳务 报酬 交个人所得税 ，个人代开发票，...

2021-02-28

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【问】：我已经知道应收账款和现金流量的余额，坏账准备的贷方余额，如何求本月应计提的坏账准备

【答】：欢迎会计小伙伴，咱坏账计提的政策是什么？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-11

段宏****

【问】：会计实战的老师您好，我想问一下在权责发生制下的净损益是如何去求哇，是收入减费用还是收入...

【答】：净损益是用收入减去成本费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-19

张杰****

【问】：报会计报表已执行和未执行要如何区分？做账系统不一样，打印出来的报表也会有一点不一样

【答】：欢迎会计小伙伴，你们公司如果已经按新准则做账了就是已执行，没有就是未执行会计实战基...

2021-01-25

刘堃****

【问】：原材料盘亏查明是管理不善导致的，那就要进项税额转出，但是没有给我增值税，我该如何写？

【答】：感谢您的提问，这批材料当时的发票有吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-10

潘翠****

【问】：您好，我找了家代账公司做账，然后现在不想用了，要交接资料，然后她不给我明细账如何办？

【答】：你可以不支付对方钱这个，你可以这个根据你之前原始凭证自己做吧会计实战基地非常感谢您...

2021-02-04

刘笛****

【问】：您好增值税普通发票免税输入餐饮费金额的时候开错了价格少了两元但是客人拿走了发票如何办

【答】：勤劳的小会计 普票的话 能联系客户的话 就退回来作废在开正确的会计实战基地非常感谢...

2021-01-27

彭云****

【问】：我想问一下，我之前还在公司，然后看抖音申报退税的，然后现在对公司有影响了，如何解决了

【答】：对公司有啥影响的 这个税款从工资扣除的吧会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-24

唐海****

【问】：公司股东100万买一个酒店酒店固定资产剩余价值还剩三百多万这些固定资产如何入账处理？

【答】：勤劳的小会计 1.按照公允价的比例和100万元分摊会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-21

李妍****

【问】：请问一下就是本月五月上了26天班其中休息了3天实际上班天数23天此工资应该如何算呀？

【答】：欢迎会计小伙伴，应出勤天数是２６天还是２３天？你们公司怎么规定的会计实战基地非常感...

2021-03-01

陈丹****

【问】：为取得合同发生的销售人员佣金预期能够收回如何理解，销售人员佣金是公司发给销售人员的吗

【答】：勤劳的小会计！就是说你一般要合同成立了，才给佣金，而佣金，肯定在合同利润里面，所以...

2021-03-05

李丹****

【问】：会计实战的老师，您好！上个月客户付了几千元，这个月发生了退款，退了一些，如何做负数，冲...

【答】：欢迎会计小伙伴，之前分录是怎么做的？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-31

钟瑞****

【问】：员工补缴了社保调基部分的金额，全部由个人承担，直接从工资扣款，我该如何进行账务处理？

【答】：勤劳的小会计 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款-社保 银行存款会计实战基地非常感谢您...

2021-01-30

李智****

【问】：会计实战的老师，我错过了19年的信息采集，20年才进行的信息采集，那我20年的继续教育该如何办

【答】：谢邀！ 20年信息采集后就开始20年继续教育啊 19年的也可以补上会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-23

胡小****

【问】：上月固定资产有余额，累计折旧。本月购买一辆汽车，还有车间管理部门折旧。如何登记明细账

【答】：感谢您的提问，一般情况下，编制凭证，再根据凭证登记明细账。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-25

方安****

【问】：我想问下这个重复的编号要删除时间靠前的编号如何用公式去做啊然后我用的这个公式为何为0

【答】：可以按照自定义排序，选中J列和H列，J列升序，H列降序，然后选中J列删除重复项，选择扩...

2021-02-27

金玉****

【问】：会计实战的老师，您好，10月份报7－9月税，利润表的本期金额和上期金额，里面的本期金额如何填写

【答】：欢迎会计小伙伴， 现在报表一般是填写本年累计的金额，你方便把报表截图发来看一下吗会...

2021-01-23

志信****

【问】：会计实战的老师公司去年公户转了40多万，供应商不开发票说是已经做无票收入了，我们公司要如...

【答】：欢迎会计小伙伴，你们按照正常有票处理 然后税前不能扣除会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-13

哈蜜****

【问】：新成立的公司，前期装修和购买固定资产这些要如何入账，是都做到这个月的费用里还是另外做

【答】：分别计入长期待摊费用和固定资产科目 然后按期分摊和折旧会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-22

赵****

【问】：您好，会计实战的老师，我新注册公司，现在填报资料里面有个从业人数，董事会成员，监事会成...

【答】：如果是有限责任公司制，则可以成立董事会、监事会。详见《公司法》的下列规定： 　　第...

2021-02-25

刘盛****

【问】：会计实战的老师您好，公司劳动仲裁调解款汇给个人时最好如何备注？劳动仲裁调节款需不需要申...

【答】：感谢您的提问，直接是劳动仲裁调解款就好。需要根据具体的情况申报个税会计实战基地非常...

2021-02-01

郑少****

【问】：房地产公司，只有进项，没有销项呢，进项是上月的，这月认证后，要以后才能抵扣，如何做账

【答】：正常记入应交税费…应交增值税（进项税额）就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-07

万英****

【问】：公司解除劳动合同补偿金，前一年休产假三个月，后面哺乳假没有加班，请问这个补偿金如何算

【答】：勤劳的小会计， 哺乳假是非累积假的，不休假也没有䃼偿的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-28

魏巧****

【问】：公司借给其他公司钱，后来收到利息，用收到的利息去付银行收取的贷款利息，会计分录如何写

【答】：借银存贷其他业务收入，应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-18