董红****

【问】：您好。我办理退税，错把申报写成申诉了，我现在想撤销，不知道如何做，麻烦告知，辛苦了。

【答】：欢迎会计小伙伴，在退税进程那里有一个作废的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-01-23

邹静****

【问】：#提问#建厂房，个人对个人转款，金额较大，无法取得发票，账务如何处理？房产税如何交？

【答】：借在建工程贷银存 完工转固定资产 原值*（1-30%）*1.2% 小规模减半会计实战基地非常感谢...

2021-02-17

徐起****

【问】：会计实战的老师勾选过进项发票打印出统计表进入电子税务局申报增值税本期进项税额明细表如何...

【答】：这个是需要看你们的统计表的数据填写，就是打印的统计表，就是填写在增值税申报表，附表...

2021-01-24

徐丽****

【问】：用友u8点击出纳签字，却出现账务处理页面没有出现签字页面，权限也给了，是如何回事呢？

【答】：感谢您的提问，您可以咨询下用友会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-15

陈桂****

【问】：会计实战的老师，请问下小规模30万以下不是免税的吗，然后它不超30万，有发生的税金应该如何做账

【答】：感谢您的提问，学员，免增值税。分录为 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费...

2021-02-01

ka****

【问】：我们公司是做跨境电商的用银行存款支付shopify店铺租金和手续费应该如何做会计分录

【答】：勤劳的小会计 借预付账款 财务费用 贷 银行存款 再每月分摊 借 销售费用 贷 预付账款会...

2021-01-25

常艳****

【问】：会计实战的老师我想问下，五险一金要如何申报 医保和生育是这个月申报上个月？ 其他的是当月...

【答】：五险一金当月扣当月会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-03-03

郭广****

【问】：国家企业信用信息公示系统里在填写年报的时候，社保单位缴费基数和本期实际缴费如何填写？

【答】：社保单位缴费基数 根据你这个去年一年的，这个基数相加，基数2700 每个月4个人，都是一...

2021-02-10

万英****

【问】：您好！请问企业在每月申报工资时把离职员工报上去了，现在税务要求写一份情况说明，如何写

【答】：欢迎会计小伙伴，可以这样写，因对申报人员填写条件不太清楚把离职员工也报上去了，导致...

2021-01-20

杨梅****

【问】：请问填写企业所得税申报表时，假如本期应纳所得税额560，如何做可以弥补以前年度亏损？

【答】：欢迎会计小伙伴，弥补亏损会自动带出的，不过你要先做好19年的所得税汇算清缴才能弥补，...

2021-02-18

刘旭****

【问】：会计实战的老师您好，请教一个问题，我公司是劳务派遣公司，开普通发票，差额5%交税，分录如...

【答】：劳务派遣公司全额开票时差额纳税怎么做分录 不知道你们是不是一般纳税人 是的话，取得...

2021-03-04

廖红****

【问】：，会计实战的老师。新成立的公司，4月份办的税务登记，5月份用报企业所得税么？企业所得税如...

【答】：五月份不需要这个，一般是季度申报。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-13

黄瓜****

【问】：我分期买鸿镭激光的设备、收到融资租赁公司开的融资设备租凭服务票，现在开不出去如何办？

【答】：你收到的发票为什么还开出去会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-20

彭雨****

【问】：如何在注册国家企业信用信息公示系统时在规定时间内输入验证码的时候总是提示验证码失效呢

【答】：欢迎会计小伙伴，那建议明天再试试，因为今天星期天有可能系统问题会计实战基地非常感谢...

2021-01-22

宋春****

【问】：会计实战的老师，这个辅助核算如何弄，工程施工-合同成本，应该选项目核算吧？可是项目核算在...

【答】：欢迎会计小伙伴，可以自定义按工程项目辅助核算会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-11

徐三****

【问】：金税盘无可用发票，空白发票还有很多，开过几张后，才出现的金税盘无可用发票？如何回事？

【答】：这情况要联系一下航天 95113帮你看看会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-26

高涛****

【问】：是这样的，去年一笔帐记错了今年不知道如何这个会计科目补贴收入应该应该做成其他应付款的

【答】：欢迎会计小伙伴，你这个是不是开了发票？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-08

苏瑞****

【问】：会计实战的老师您好，京东网店刷单这个分录要如何做？刷单的时候客户确认收货收款实在京东钱...

【答】：欢迎会计小伙伴，是刷单的内账还是外账的账务处理？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-19

潘丽****

【问】：您好我想问下如何把电子发票文件格式改成pdf的有客人说我们家的发票是ofd的下载不了

【答】：欢迎会计小伙伴， 是没有办公软件 吧 安装 一个再下载会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-21

覃丽****

【问】：会计实战的老师，您好。我想问一下，如何样使用以每月数字为基础的平均数，来计算每年应收账...

【答】：应收账款周转率=营业收入/应收账款 营业收入取自利润变上的营业收入即可 应收账...

2021-02-27

小陈****

【问】：设计师购买的样衣面料，然后向公司报销，这时候应该如何做账务处理啊，计入生产成本里面吗

【答】：欢迎会计小伙伴，做到销售费用-推广费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-19

符祥****

【问】：小规模代开了专票，税费已交，然后自己又开了普票，总共超了三十万，这些税费要如何做分录

【答】：借：应收账款（银行存款） 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 借：税金及附加 ...

2021-02-25

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【问】：我想咨询一下，公司社保减免单位部分没有直接退款，而是直接抵扣了个人承担的部分如何做帐

【答】：勤劳的小会计 你缴纳的时候怎么做账的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-20

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【问】：会计实战的老师，自己的队伍给自己的项目干活，那么该队伍取得的收入如何做账 不开票 不是法...

【答】：做成工资就可以了，申报个税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-02-16

王清****

【问】：小规模纳税人销售服务给对方开票三个点，对方多扣税六个点，开发票时和收到钱时咱如何做账

【答】：借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-01-24

韩青****

【问】：去年12月份暂估了一部分主营业务成本，现在收到发票是给开的费用发票，这个如何冲销啊？

【答】：勤劳的小会计 能不能就把这个费用，当作成本？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-08

高啼****

【问】：请问会计实战的老师汇算清缴的费用有比例的吗？年收入18000万汇算一年24000元如何算的呢？

【答】：具体的什么费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案，...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师好，我想请问下我们公司购入一台加工设备，对方开票的内容有6项，这种情况如何...

【答】：勤劳的小会计 你说的6项是什么意思 。 你购入设备 应该给你开设备发票给你们的会计实战...

2021-02-25

马国****

【问】：会计实战的老师，我想把股东的借款转为投资款，现股东需要我们提供一份协议，这个要如何写呢...

【答】：直接让股东写这个委托书，这个是不代写的委托书。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-31

肖红****

【问】：会计实战的老师，请问一下我报中级时报了两科，想再增加一科，我如何操作呀，系统没看到有补...

【答】：欢迎会计小伙伴，补报名的时间你问问你们当地财政局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-30

师玲****

【问】：我公司卖给对方货物，而且已开具了增值税专用票，对方不付款，如何办？税票能做为证据吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，可以，但也需要其他比如签收单之类的证据会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-26

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【问】：会计实战的老师如何做进项税额转出的分录？我是运输服务会计实战的老师如何做进项税额转出的...

【答】：具体是什么费用转出，原来进项的分录是如何做的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-26

王文****

【问】：个人像公司借款需要支付利息如何处理，是手续费+利息，最高个人借款利息不能超过百分之几

【答】：勤劳的小会计 ，不能超过36%会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-01-22

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【问】：这次疫情，我们公司收到劳动就业中心失业保险基金管理专用发放的稳岗补贴账务上要如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，计入营业外收入就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-13

常艳****

【问】：我公司是个体户，核定征收，每月八万，现在我们要开60万的专票，应该如何计算经营所得呢

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你是核定 征收的话，是用开票收入*核定所得率*核定 税率。会计实战...

2021-01-18

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【问】：会计实战的老师您好，我增值税申报完了，但是没有抄税，现在税盘锁死了，但是还没过月，我应...

【答】：带着盘到税务局去清卡会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-14

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【问】：请问单位出售小轿车收到现金70000元，固定资产净值是100000元，如何做会计分录

【答】：谢邀！ 借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 贷...

2021-02-18

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【问】：会计实战的老师，你知道如何把开的普通发票传给购买方吗我这没有发票打印机，我想直接通过电...

【答】：纸质的还是电子的发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-15

童曈****

【问】：个体户营业执照上没有名称，只有经营者姓名和税号，现在对方给我们开发票购货方如何填呢。

【答】：开姓名和税号就可以这个，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-21

李杨****

【问】：您好，请问个体户每月销售额在10万以内是免征税的，那么购买金税盘的服务费如何抵减呢？

【答】：如果不用交增值税了，自然就不存在抵减了。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-01

孙世****

【问】：公司抵进一台汽车，账面金额74000.转手又卖了，卖出给对方开票3000，如何做分录

【答】：勤劳的小会计 抵回来一个汽车 你做的是固定资产的吗 之前是什么销售收入 没收吗会计...

2021-02-03

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【问】：想请问下今年1-2月份的无形资产忘记计提摊销了 现在要补计提的话，如何做分录呢？

【答】：用以前年度损益调整来做就行了，你们是什么会计准则会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-10

甘席****

【问】：去年有一项业务是对方转过来的现金，应该冲预付账款，结果错入了营业外收入，今年如何调整

【答】：欢迎会计小伙伴，具体分录是怎么处理的，金额是多少会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-01-20

王莹****

【问】：五个单位合并一个单位，资产账务如何处理，都是事业单位，没营业执照，税务有没有？会计实战...

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 各资产类 各支出类 贷 各负债类 各收入类 各净资产类 直接根据...

2021-01-25

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【问】：会计实战的老师，我们个体工商户，季报的，增值税免税额是多少？我们是核定征收，年终汇算清...

【答】：小规模纳税人在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万普票的免增值税会计实战基地非常感...

2021-02-21

张树****

【问】：我想问下你知不知道这个如何算，就是某个银行，这一年在贷款份额，如何计算，需要哪些数值

【答】：各银行的贷款的金额加起来就可以的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-02

周志****

【问】：请问4S店售后维修人员的工资需要结转主营业务成本，如何结转，需要计提维修员工的工资吗

【答】：勤劳的小会计 借主营业业务成本贷劳务本 计提 工资 借劳务 成本贷应付职工薪酬会计实战...

2021-01-19

周一****

【问】：一般纳税人新成立的公司置办了一下办公用品开了普票还没有业务应该如何纳税申报哦菜鸟一枚

【答】：勤劳的小会计 就是你们没有收入，是吧？那就零申报就可以了。会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-29

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【问】：已入账的固定资产100万，已经提折旧3个月，收到对方单位的红字发票20万，如何处理？

【答】：欢迎会计小伙伴，是什么原因对方会给你单位开具红字发票20万呢？是固定资产有质量问题，...

2021-02-11

苏双****

【问】：我们是一般纳税人，想问下要是搞简易计算如何操作，就是有个项目安装亏本开发票想开三个点

【答】：谢邀！！这个跟亏本无关，是如果你是清包工或者甲供材料才可以申请简易征收会计实战基地...

2021-02-09