吴燕****

【问】：会计实战的老师我们公司是做门窗的我们进的原材料和门窗但是没得库存软件需要如何做账？如何...

【答】：谢邀！！你可以做手工帐的。在手工帐上记录会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-09

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【问】：小规模公司，开票内容为造价咨询费，那我这边确认收入，主营业务收入的二级明细要如何写

【答】：欢迎会计小伙伴，造价咨询收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-27

石素****

【问】：去年的汇算清缴还没做，才发现去年一笔款进工程施工啦，而应计入营业外支出，如何做调整

【答】：欢迎会计小伙伴，借：以前年度损益调整 贷：工程施工会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-28

谢金****

【问】：会计实战的老师，公司采购的，他是个人付的款，没走对公，但是发票名头开的是公式，这个是如...

【答】：欢迎会计小伙伴，购买方私户支付到公户吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-03-05

郜冰****

【问】：会计实战的老师，请问2、3月社保都是在3月份交的，是分开计提还是合并在一起计提？如何计提呢？

【答】：欢迎会计小伙伴，一块计提了就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-18

严蒂****

【问】：1月份收到的进项税发票在做账时进项税额少做1分钱，现在该如何处理，如何账务处理呢？

【答】：那你按照补做一分就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-16

郜冰****

【问】：会计实战的老师请问我公司是一般纳税人法人转入公账一笔钱然后支付了购进材料的款这笔分录如...

【答】：借：银行存款 贷：其他应付款-法人会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-17

周霞****

【问】：您好！请问我的个税系统没有备份，而且目前也备份不了，我在另一台电脑上要如何操作呢？

【答】：好，如果在个税系统已经 备份，在另一台电脑登录时，可以恢复备份，会计实战基地非常感...

2021-02-06

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【问】：会计实战的老师，您好，请教一下您，律师行业，合伙人每季度交的经营所得税，会计分录如何做...

【答】：借：所得税费用 贷：应交税费—应交个人所得税会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-27

林利****

【问】：您好会计实战的老师，我是运输行业，2月份预存油卡2.9万，月末没回发票，成本暂估分录如何做？

【答】：勤劳的小会计 充值，借；预付账款，贷；银行存款 加油，借；主营业务成本，贷；预付账款...

2021-02-12

韦佩****

【问】：会计实战的老师，付货款时扣了费用，对方开收据如何开比较好？ 金额是写实收金额还是货款总金...

【答】：勤劳的小会计 扣的是什么费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-22

卞小****

【问】：会计实战的老师，您好，我想问下个体户个税年报就是，生产经营里面的年度汇缴清算，那个表如...

【答】：欢迎会计小伙伴， 生产经营里面的年度汇缴清算 这个表点进去 按表提示的填写企业实际的...

2021-02-21

肖丽****

【问】：会计实战的老师，请问一下，开的事业单位会计制度中的净资产如何结转到新政府会计制度的累积...

【答】：欢迎会计小伙伴， 以前净资产里面的金额实际就是现在财务 会计里面收入-费用=累计盈余部...

2021-03-02

刘敬****

【问】：公司员工报销生育险，社保局给公司1万元，公司给员工7000元，分别应该如何做分录。

【答】：谢邀！ 请问前期有没有支付员工生育期间工资？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-03-01

石菊****

【问】：老板给了一张2018年的社保保险费票据，让我做到2019年2月的账上，我应该如何做

【答】：那就直接借：利润分配-未分配利润 贷：其他应付款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-24

谢兰****

【问】：别人应付我们货款，用了一辆车抵了。这个车我如何做账，计入固定资产，折旧费如何计提呢

【答】：计入固定资产，折旧费在增加的次月计提 折旧，按可以使用的年限 折旧会计实战基地非常感...

2021-02-19

张致****

【问】：会计实战的老师，请问电子税务局报完税之后是不是要税盘进去清卡操作一下才行的？具体如何清...

【答】：这个2月份不需要了，你用啥系统，航天还是百旺，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-26

温桂****

【问】：公司名称更改了，已经在税务系统里已经通过更改，但是税盘信息没变，金税盘里如何更改？

【答】：勤劳的小会计 你需要带税盘去把税盘原来的信息变更下 税盘可以继续使用的会计实战基地...

2021-01-25

罗哲****

【问】：请问公司提供的免费在线教育，如何做分录 您好，记入营业外支出就可以的啊 类似捐赠?

【答】：需要视同销售处理。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-08

江菲****

【问】：2019年的工会经费缴纳比实际计提少报了1.01元2020年要补报吗？分录如何做？

【答】：这么点金额都是忽略不计的 我觉得没必要会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-03

吴艳****

【问】：会计实战的老师，我想请问一下，这个已交税金-应交增值税（出口退税）如何冲减呢，这个账如何...

【答】：感谢您的提问，您可以转到转出未交增值税里面，和进项销项一起转平；会计实战基地非常感...

2021-01-21

董燕****

【问】：excel的密码忘记了，网上叫修改后缀为rar,里面没有网上说的xl文件，如何办？

【答】：勤劳的小会计 excel版本不同，文件格式也不同。 你能大概记得密码是几位吗？ 如果短，可...

2021-02-11

王宗****

【问】：会计实战的老师，企业的银行存款账和对公银行里的余额对不上，银行那边还不给出手续，这账完...

【答】：勤劳的小会计 你看差了多少，调入营业外收入或者是支出里去会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-15

wd****

【问】：您好，请问2月份社保先扣了858.88，后来又退了708.96，我应该如何做分录？

【答】：冲减原来的计提数。如果还没有计提，就计提差额。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-03-04

卞宝****

【问】：请问金蝶里已过账的凭证如何取消过账，因为之前一直用的SAP，金蝶刚刚接触不如何会用

【答】：单击【账务处理】，同时按键盘上【Ctrl】和【F11】键； 2、在弹出【反过账】窗口，单击...

2021-01-19

李坪****

【问】：计提房租时借房租贷其他应付款下个月缴纳房租时借其他应付款房租优惠了一半贷方该如何填

【答】：谢邀！ 借：其他应付款 贷：房租 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-26

刘冰****

【问】：您好，就是我们公司收到一张商承，然后背书给小额贷款公司，然后贴现到银行卡如何做账？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 银行存款 财务费用 贷 应收票据会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-03

段娟****

【问】：我们是一般纳税人当时建账套的时候为了方便就没有设置增值税率那交税的时候如何做凭证？

【答】：欢迎会计小伙伴，具体是缴纳的什么税款呢？ 比如增值税，借；应交税费-未交增值税 ， 贷...

2021-01-31

刘敬****

【问】：2019年的工会经费缴纳比实际计提少报了1.01元2020年要补报吗？分录如何做？

【答】：误差不是很大 不报也可以会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-02-02

徐素****

【问】：先咨询下，底薪4200，3月9号上的班，其中，21号和25，26休的假，工资如何算

【答】：欢迎会计小伙伴， 你公司单休还是双休？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-13

郭艳****

【问】：您好会计实战的老师三月份开的票没有上传？提示税号找不到所属服务单位，如何刅，开的票报送...

【答】：勤劳的小会计 你去检查下你开的税号是不是错误了 。 税号开错了的话就会提示这个。 因为...

2021-03-06

常景****

【问】：我们公司买了一套房子，但是分期付款的，我应该如何做分录呀，定金和首付这些要如何做呀

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 固定资产 未确认融资费用 贷 长期应付款 银行存款会计实战基地非...

2021-02-14

刘桃****

【问】：请问会计实战的老师我支付了保险费5500元，但是保险公司只开给我5140元，我这边如何入账？

【答】：欢迎会计小伙伴，退回去重新开具，或者让其补开剩余金额。会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-07

王小****

【问】：三月份已经勾选发票，但是不能确认，总是显示出网络超时，但是时间很短，这是如何回事？

【答】：一是检查一下这部电脑的网络连接情况，二是需要咨询一下当地税局，是否为税局服务器问题...

2021-02-01

盛琴****

【问】：银行把我们公司的钱打错了金额，然后他又调整回来了，有一个冲账凭条，我自己要如何做账

【答】：勤劳的小会计 就是退回来，是吧？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-24

苏叶****

【问】：行政单位预付油料款，财务会计如何做分录，核销油料时，财务会记和预算会计又这么做分录

【答】：借预付贷银存 用在哪里的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-22

翁柏****

【问】：请问老板转让了一家非营利组织的幼儿园，转让费 30万，算投资款吗？ 如何做会计分录

【答】：你这个相当于是把这个幼儿园的股权给转让了。对于这个幼儿园的话。 借，实收资本～老股...

2021-02-25

陈琼****

【问】：会计实战的老师建筑工程工地上有许多用品，临时设施是没有增值税专用发票，只有收据，那要如...

【答】：收据可以入账但是不能作为成本费用扣除会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-07

杨丽****

【问】：会计实战的老师我们公司拍到了这块地，印花税和契税如何做账，入无形资产成本吗，土地要不要...

【答】：谢邀！ 印花税计入税金及附加科目 契税计入无形资产成本 土地需要摊销会计实战基地非常...

2021-01-24

张致****

【问】：会计实战的老师，上个会计做了很多待摊费用，一直没摊消，现在年底了如何办，全摊消太多了，...

【答】：谢邀！ 请问是什么费用 准备摊销多长时间的会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-02-25

王宛****

【问】：会计实战的老师，我们做工程的，经常没有票，但是我们还要给别人开票，你说这个问题该如何处...

【答】：欢迎会计小伙伴，那你得找成本发票来的哦，只能这样，会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-04

梅竹****

【问】：购买方如果增值税专用发票丢失，销售方也开具不回来其他证据，购买方也没认证，如何处理

【答】：勤劳的小会计！要求对方提供存根联复印件加盖发票专用章就可以入账会计实战基地非常感谢...

2021-02-13

罗晶****

【问】：上个季度红冲一张15000的发票，这个季度开了12000，申报增值税的时候如何填写

【答】：那么你本期增值税的申报的销售额就是负的3000。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-09

天意****

【问】：会计实战的老师我把1设为了快捷键输入1就是我的文本，等我再输入序号1还是文本，如何把他变回来

【答】：勤劳的小会计每种输入法不一样的 https://jingyan.baidu.com/article/f25ef254bd6bb1482...

2021-02-01

王倩****

【问】：公司有两个银行转户，1个银行账户转给了另一个银行账户！做成实收资本的会计分录如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，都是公司的吗 不能做的 借银存贷银存 zjozhege会计实战基地非常感谢您...

2021-03-02

董理****

【问】：会计实战的老师好！个人申报，增加人员，保存时提示已存在，但已有人员信息里却找不到，如何...

【答】：勤劳的小会计 你看下你信息采集那里 员工的状态是什么会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-29

邢婷****

【问】：会计实战的老师，已勾选认证的专票丢了，然后进项报税的是做了转出，账上如何做呢？发票找不...

【答】：借库存商品 负数 应交税费 负数 贷应付账款，负数会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-16

李紫****

【问】：会计实战的老师就是我今天取得的发票，是费用发票要如何做账做到19年里面去，我不是要交钱利润吗

【答】：欢迎会计小伙伴，19年已经正常记账的，1月份取得的发票放到其凭证后面就可以了。会计实...

2021-02-12

韩小****

【问】：银行业财政决算报表中的现金流量表，表中的收取利息、手续费及佣金的现金是如何取数呢？

【答】：这些是根据利润表相关收入里面直接取数填写的。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师...

2021-02-03

王萍****

【问】：会计实战的老师请教，买火车票的手续费对方给的是通用的定额发票，内容五花八门，这个如何报...

【答】：可全部计入管理费用-差旅费或者其他会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-17