木棉老师
中级会计师、税务师
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芦静****
【问】：公司经营部是小规模只能开3%普票。现在对方想问如果我们开3%专票给他他可不可以抵扣？
【答】：小规模不能抵扣进项的
2020-08-14
李章****
【问】：老师我想问下那个一般纳税人购买的坚果包装物可不可以抵扣的啊
【答】：您好 请问购买坚果做什么用途
2020-08-14
尹洁****
【问】：异地建筑劳务按0.2%征收个人所得税700需不需要计提吗？如果需要计提计提就是借应付职工应酬70...
【答】：需要计提，如果企业负担，不能在所得税前列支
2020-08-14
宋绍****
【问】：2018年12月28日开具的增值税专用发票可不可以在2019年12月25日进行抵扣
【答】：自开具之日起360日内可以抵扣。
2020-08-14
曾金****
【问】：老师好我们单位新建了一个车间总投入大概3000万车间生产按8条划分我们购入单个固定资产不超过...
【答】：您的固定资产单价不超过500万就可以的
2020-08-14
高佳****
【问】：老师我截图给你可不可以教我一下红票流程是不是点击“红字信息”进去下拉框选“” 下拉框选“普通...
【答】：你要冲减那张发票
2020-08-14
张琳****
【答】：不可以的；：按照现行规定，被赡养人仅指纳税人的生父母、继父母、养父母或其他法定赡养...
2020-08-14
李国****
【问】：老师请问一下自己私人买了一个电视机。开了增值税专用发票这发票可不可以给公司抵扣进项税？
【答】：不可以的。因为是个人消费
2020-08-14
吕沛****
【答】：专票可以抵扣，开票之日起360天内都可以认证抵扣，就是不含税这个金额不能做费用税前扣...
2020-08-14
张振****
【问】：老师若单位不愿意给有的员工买社保该员工也愿意不买社保愿意每月补300现金我可不可以跟他签订...
【答】：您的工资是怎么支付的。和非全日制合同能相符吗、？
2020-08-14
冯飞****
【问】：你好！老师我们是建筑企业别人干的劳务可不可以开施工费？请老师帮我解决一下谢谢
【答】：你们外包的工程还是人工费
2020-08-14
张莉****
【问】：老师可不可以把结转的分录发一下还有固定资产分摊的分录
【答】：一般损益类的会计科目，月末都要结转。结转分录： （1）结转各项收入 借：主营业务收入...
2020-08-14
申芹****
【问】：我们建筑公司水泥可不可以直接进入成本不经过入库出库处理
【答】：实际工作也是可以的
2020-08-14
洪瑞****
【问】：你好9月份认证了640万元的发票但当月没有进行抵扣11月份欠税11万元。这种情况可不可以欠税留抵？
【答】：正常的当月认证的发票没有填写报表抵扣后面就不用抵扣了
2020-08-14
钟华****
【问】：我有个新公司申报个税没有人员只有法人一个但他在其他公司交社保新公司可不可以零申报
【答】：可以的你把你法人0报了
2020-08-14
陈文****
【答】：公司只能查到公司给你申报的部分
2020-08-14
叶子****
【问】：公司一般户可以转账到别的公司和个人的卡上吗？公司支付宝的钱可不可以转到这个一般户上？
【答】：公司一般户可以往个人银行账户里转账。一般户是办理结算帐户,不能支取现金,可以通过转账...
2020-08-14
马孟****
【问】：我们是一家建筑公司公司2018年给我上了三个月社保至今没补齐我现在想停社保该建筑公司不给我...
【答】：您的意思是参保状态的，但是单位欠交是吗，想要留住资质，那是需要给持证的人员交社保
2020-08-14
杨珍****
【答】：真实业务可以假的就有风险
2020-08-14
陈冰****
【答】：最晚汇算清缴前回来发票就可以企业所得税前扣除。
2020-08-14
黄国****
【答】：暂估应付款和应付款余额是不能直接对冲的
2020-08-14
杨珊****
【问】：就是我们是外贸企业采购了一批口罩进项是增值税普通发票我们出口也开了一张免税的增值税普通...
【答】：不可以退税的，需要购入的专票才可以。
2020-08-14
王鸽****
【问】：如果是个人独资企业这家公司有利润可不可以把利润投资到另一家公司从而避免交企业所得税？老师
【答】：个人独资企业缴纳生产经营所得个税，不缴纳企业所得税，有利润就需要缴纳，您说的方法不...
2020-08-14
吴雅****
【问】：你好老师商贸有限公司经营范围里有百货安防用品等可不可以开非医用一次性口罩的发票？谢谢老...
【答】：布的那种吗 是的话可以
2020-08-14
刘历****
【问】：老师发票核了专票和普票普票领了专票没领呢 可不可以取消呀需要开的时候再说。
【答】：可以申请取消
2020-08-14
周媛****
【答】：一般不可以的
2020-08-14
郑燕****
【问】：老师我有个客户是劳务公司开票也是开的劳务因为之前没有会计做账现在给他补19年一年的帐。 但...
【答】：可以的，。每个月的工资都要按实申报的哦，做成本
2020-08-14
鲍红****
【问】：请问外经证反馈表金额填错了上面还有补缴金额但是税务机关已经盖章了可不可以把这个消掉。
【答】：同学。 可以去你税局更正处理的
2020-08-14
李汉****
【答】：也就是你没有网银是吧，你有结算卡吗？
2020-08-14
罗琴****
【问】：老师我们是建安小规模平时只开三点的工程普票不晓得可不可以开具建筑劳务发票
【答】：你提供劳务业务了吗？
2020-08-14
从宏****
【问】：您好请问一下2020年的利润可不可以在季度所得税申报弥补以前年度亏损
【答】：在一季度预缴所得税时，是不能弥补以前年度亏损的。
2020-08-14
吴婷****
【答】：同学，最好不要这样，查账存在危险因为数据库在一起。
2020-08-14
单玲****
【答】：既然是挖机租赁部应当签订挖机租赁合同才是，而不是签订挖运土石方合同的
2020-08-14
樊洛****
【问】：我问一下我是公司主体有：各类工程施工活动的经营项目但没有相对应的资质可不可以和劳务公司...
【答】：如果只是劳务，这个各地不同，好多地区现在已经取消劳务资质的规定了，所以实际按你当地...
2020-08-14
陈中****
【问】：您好我刚刚开了个小公司目前每个月没有流水走账可不可以开税票。？我听他们说每个月都可以开...
【答】：如果发生实际业务，是可以开票的。
2020-08-14
季永****
【答】：工资表是要根据施工单位的实际人员来做的，而且需要付工资凭证等资料就可以
2020-08-14
gp****
【问】：老师如果注册地址跟运营地址不同那运营地址（厂房）的水电费可不可以入账？同样以公司的名义...
【答】：严格来说不可以的 你都没有在哪里经营拿来做账不合适吧
2020-08-14
代静****
【问】：工作十年但是今年才拿到大专毕业证可不可以报考中级经济师。
【答】：可以，是可以的，如果是非全日的大专，工作时间是取得证书的前后都算的。
2020-08-14
鲍颖****
【问】：老师；1季度实现利润700万元可不可以弥补去年亏损50万元啊？在季报表里弥补以前年度亏损栏里...
【答】：一季度无法弥补上年亏损的处理方法 整理：段文涛（税海涛声） 昨日，本公众号推送了《...
2020-08-14
李喜****
【问】：老师您好现在我这个年报的利润表上的数据和账上的数据不一致可不可以把年报上的数据改成和账...
【答】：这个尽量不要随便调整！查清楚差异的原因，然后视情况作调整！
2020-08-14
白露****
【问】：老师1月份销项税2万没有进项1月份的账上只交了去年12月份的税费然后2月份有销项税7956.58元进...
【答】：同学好，留底的进项税额，只能抵扣以后留底的销项税，
2020-08-14
44****
【问】：老师我们公司是一般纳税人使用的是简易征收购买的原材料客户不带票我们可不可以每月去代开了...
【答】：可以去代开，以客户的名义去开
2020-08-14
郝洪****
【问】：我是一个公司的高层管理然后二月份受疫情的影响。然后工资方面处理的问题吗？我一直是拿月薪...
【答】：这个的话各地劳动局咨询下吧，各地要求不一样，有的地方就是要求一定要给基本工资的，但...
2020-08-14
季佳****
【问】：我这边是一个个体户因为连续三个月开票超过11万税务局把我的销售额核定到了11万马上2020年了...
【答】：税务局已经给你备案了吗，如果没有的话，你可以申请延期核定的
2020-08-14
张建****
【问】：请问可不可以在用友T3里导出序时账？有的是按明细科目核算的有的是按照辅助核算项目核算的请...
【答】：会计财务-总账-帐表-科目账-序时账-设置查询条件后确认-输出-选择EXCEL格式
2020-08-14
李****
【答】：如果是清包工工程，可以按3%开具发票
2020-08-14
赵珍****
【问】：老师建筑业季末做账的时候劳务费可不可以暂估呀下个月再开发票来
【答】：是可以先暂估费用的，下个月再冲回。
2020-08-14
薛丽****
【问】：你好老师咨询个问题有个药材公司是小规模纳税人在此期间有对方公司给药材公司开了进项专票已...
【答】：你这个小规模期间有收入吗？没有这个可以抵扣
2020-08-14
周媛****
【答】：你是要提前计提明年福利费
2020-08-14
李正****
【答】：这个没有强制规定，股份有那么多就可以
2020-08-14
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