王晨****

【问】：我是开超市的，这个月刚营业，销项票就开了两个陈列费，进项比较多，如何处理

【答】：欢迎会计小伙伴，你可以根据销项发票开具情况适当的认证一些进项发票来抵扣，而不是把取...

2021-02-14

江洪****

【问】：会计实战的老师，您好，我们是电商行业，有刷单费用，刷单费用没有发票，外账如何做呢？

【答】：感谢您的提问，只能其他发票来抵这笔费用会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-02-06

Se****

【问】：我想问下我今天报税，说我可以享受小微企业普惠性免税政策，不让我报，如何办

【答】：可以享受，还不能申报，这个出现什么提示会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-01

王秀****

【问】：要如何开发票给国外客户，公司不是专门做出口的，第一次接到这种国外客户订单

【答】：欢迎会计小伙伴，这个开形式发票或者普票就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-26

俊兰****

【问】：上月成本没结转完，，留下月结转的时候，如何去看上月是哪些成本没结转完呢？

【答】：，欢迎会计小伙伴，要先确认你上月结转了哪些存货，然后看开票的产品名称是哪些没结转会...

2021-02-18

韦艳****

【问】：您好会计实战的老师，钱数是18360元加上13个点增值税后的钱数是多少？该如何算啊

【答】：欢迎会计小伙伴，不含税18360，加上13个点增值税后是18360*（1%2B13%）=20746.8会计实战...

2021-02-28

田景****

【问】：会计实战的老师：请问事业单位小规模纳税人1月份缴纳上年第四季度税款，该如何做账啊？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 借 应交税费 贷 银行存款 交纳直接用这分录处理了会计实战基地非常...

2021-02-20

陈菁****

【问】：运输公司的车辆保险和年检费如何记账啊是计入当期主营业务成本还是待摊费用啊

【答】：欢迎会计小伙伴，计入主营业务成本就可以了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾...

2021-01-21

孙秀****

【问】：我个人租的店铺，想要开当地水费发票，但是水费的户主是房东，我得如何开发票

【答】：让房东给你代开增值税发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-29

张婷****

【问】：请问会计实战的老师，现金流量表中收到其他与经营活动范围有关的现金这个地方如何填写？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你这经营相关的收到现金流量，有提供商品服务等，就是有很多项目，...

2021-01-18

林佳****

【问】：年终奖有一部分还没发完，数据错误了，这个月申报了还缴费成功了，如何撤销？

【答】：欢迎会计小伙伴，撤销不了了，可以去更正申报会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-02

彭晟****

【问】：您好，固定资产房子已经拆了，那在资产负债表中应如何处理呢？报表应如何塡写

【答】：你是说房子清理的分录吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确...

2021-02-13

程海****

【问】：会计实战的老师，我们公司购买社保，个人部分也是公司承担的，申报个税的时候如何填呀？

【答】：谢邀！ 申报个人所得税的时候不填写个人部分会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-12

张影****

【问】：个体户如何查询代开发票交了多少教育费附加和地方教育费附加税呢？按季度报的

【答】：我要办税证明开具，你去看完税证明，这个附加税一般是不扣这个，自己申报的时候需要看你...

2021-01-25

许付****

【问】：您好，我想请问一下，超过了30天没有打印机票行程单，要如何样弄才可以报销

【答】：欢迎会计小伙伴，和购票处联络 ，让他们给你发票会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-02-19

王会****

【问】：会计实战的老师，请问公司要注销，资产处置损益明细表“可变现值或交易价格”如何定义的

【答】：就是你们处置这个资产可以收回的金额会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-07

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【问】：您好，研究生一般劳务报酬如何退税，现在纳入收入数据中的只有受雇公司的工资

【答】：欢迎会计小伙伴，汇算清缴多退少补的，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-02-28

25****

【问】：会计实战的老师您好继续教育定额扣除，若是缴纳税额小于各类可抵扣税总和，应该如何计算

【答】：欢迎会计小伙伴，这种情况也是按定额扣除，不影响定额扣除金额的计算，扣除后的结果，如...

2021-03-05

谭玲****

【问】：施工现场工人开支，公司不想交保险，工人也不想拿税点开发票，应该如何开支啊

【答】：勤劳的小会计 那这些工人是签订了劳动合同还是劳务合同的会计实战基地非常感谢您虚心...

2021-02-01

杨席****

【问】：您好，固定资产在录入的时候忘记净残值了，已经集体折旧5个月了，该如何办？

【答】：没事，你把净残值改成0就行了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-01-27

刘斌****

【问】：单位广告费13500，属于文化事业建设费免征范围，申报表内的数据如何塡？

【答】：欢迎会计小伙伴，。 你直接是在文化事业建设费，填写免税销售额就可以了会计实战基地非...

2021-03-03

陈兵****

【问】：您好会计实战的老师，疫情期间免征增值税部分如何做账务处理呢以及相对应的进项转出部分

【答】：借主营业务成本贷进项转出 借银存贷主营业务收入会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老...

2021-01-18

王智****

【问】：我公司收到防疫捐赠物品一批，然后用不完转手卖给别人，这种应该如何做账啊@

【答】：借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-02-09

赵洁****

【问】：请问会计实战的老师公司贷款下来转到另一个公司，再转到老板私户应该如何入账比较安全？

【答】：可以是借款有利润也可以是分红会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-20

胡才****

【问】：会计实战的老师好，新注册的公司，小规模纳税人零申报企业所得税季度，资产总额如何填写

【答】：总裁总额的话 是季初%2B季末，除以2，平均计算的哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-01-29

萧雅****

【问】：会计实战的老师，我这边新公司在税务局备案是小规模纳税人如何税费种主税税率是13%。

【答】：好，如果备案的是小规模纳税人，税率就是3%，不可能13%，要不是说要么是税务机关弄错了...

2021-01-24

小明****

【问】：郭会计实战的老师，不是直接按征收率征收么？如何还要做利润表。不好意思哦，问题有点多

【答】：截图你的所得税申报表看下会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准...

2021-01-26

程燕****

【问】：19年度的应交税金如何结转应交税金下面的二级科目之间的勾稽关系如何核对？

【答】：结转销项税额、进项税额 增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值...

2021-02-16

王烨****

【问】：会计实战的老师，我们这国家让放假，3月份没有工资只给上社保，我3月份个税如何申报呢

【答】：欢迎会计小伙伴，没有工资，只给上社保，就按社保的金额做个人所得税的申报会计实战基地...

2021-02-21

奇奇****

【问】：会计实战的老师您好，想问一下上个月开的专票，这个月冲红之后，增值税申报表如何填写呀

【答】：你这个开专票，那就根据上个月填写，这个这个月开红字，那是下个月填写的，专票蓝字-红...

2021-02-03

韩强****

【问】：我2020年预缴2019年第四季度的企业所得税，在2020年如何账务处理

【答】：借：应交税费-所得税 贷：银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-14

王艳****

【问】：会计实战的老师您好，我去年有个工程项目挂靠的是别人的公司。挂靠费他那边应该如何收取

【答】：这个应该收的费用是：税费%2B管理费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-15

刘宗****

【问】：年报的利润表中所得税费用是填调增调减后的所得税费用吗？季度预缴多缴如何填

【答】：不是 是1-12月份合计会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-17

杨杰****

【问】：给孩子交学杂费，总出现缴费编号错误，用内部代码98101091我该如何办

【答】：欢迎会计小伙伴，是中小学的那种吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-25

胡梦****

【问】：2020年增值税安1%征收，减免2%增值税用做营业外收入吗？做账如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴，不做营业外收入，做账时直接按1%确认应交税费——应交增值税会计实战基地...

2021-03-01

张倩****

【问】：2019年的工资没发，只缴了个税和社保、公积金，汇算清缴时如何做要调增吗

【答】：没发的调增应纳税所得会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-24

康宏****

【问】：我给企业食堂开普通发票2949元收了我197.35我想知道个税如何这么多

【答】：欢迎会计小伙伴，个税在1%左右。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-10

梁艳****

【问】：请问下，支付劳务报酬，每个月代扣代缴个税。次月扣税款，这些会计分录如何做

【答】：欢迎会计小伙伴，支付报酬时 借：应付职工薪酬或者管理费用-劳务费 贷：银行存款 ...

2021-02-06

孙秀****

【问】：会计实战的老师，建筑劳务公司收到建筑服务费（人工工时费）分录如何做，成本如何结转？

【答】：借；银行存款等科目 贷；主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷；劳务成本会计实战基...

2021-03-02

邓秀****

【问】：房屋租赁公司，付给甲方的租金挂在了预付账款里，还跨年度了，如何结转成本？

【答】：谢邀！ 请问是支付的去年的租金么会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-02

王智****

【问】：税款已经退给我了，但是公司财务说我申报的不对，又要我退回去，该如何操作啊

【答】：好，首先您需要去税务局，更改申报表，再申请交税，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-08

郭佳****

【问】：业务招待费计入管理费用是费总类如何就影响资产利润总额了？bcd分录不会写

【答】：勤劳的小会计 1.B的分录：借管理费用-折旧费 贷累计折旧 2.C的分录：借销售费用或者管理...

2021-01-23

张继****

【问】：总是记不住账号该如何办，该怎样找回自己的账号和密码，孩子上网课都上不了。

【答】：勤劳的小会计了，最好和手机号码挂接，账户可以设置成手机号码会计实战基地非常感谢您虚...

2021-03-06

王林****

【问】：会计实战的老师，员工的车费报销分录如何写，直接借管理费用-福利费贷库存现金可以吗？

【答】：好，如果是员工用于出差的，借记管理费用-差旅费，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，...

2021-02-11

hy****

【问】：我在股权转让过程就碰到市场监督管理局不同意低于注册资本转让，应该如何办？

【答】：欢迎会计小伙伴，你单位实际转让情况是低于注册资本金额转让吗？会计实战基地非常感谢您...

2021-02-18

杨杰****

【问】：发票是1个点的，报税系统是3个点的，如何账务处理，应该税费的金额对不上呀

【答】：勤劳的小会计 就是按1%的金额做账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-26

蔡秀****

【问】：您好！因疫情期间我上个季度属于亏损状态，我的收入总额和成本费用该如何填？

【答】：按照账面核算的实际金额填写就行会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-03-04

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【问】：重装系统后，单位社保费管理客户端无法进去，提示10042。请问如何解决？

【答】：勤劳的小会计 建议咨询一下社保局，那边看代码会知道是什么问题会计实战基地非常感谢您...

2021-03-07

王宏****

【问】：我今天遇见一家企业增值税申报表无法运费，说是启动了异常对比，那要如何处理

【答】：无法运费这个是啥会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答案...

2021-02-27

刘宗****

【问】：本人是二手车个体户，二手车上户上营业执照的名称好还是自己姓名好，税如何算

【答】：营业执照的名称 销售额=含税销售额/(1%2B3%)应纳税额=销售额×4%/2。会计实战基地非常感...

2021-01-28