黄雪****

【问】：小规模纳税人（建筑公司），季销售额不超过30万，增值税申报表如何填写？

【答】：这个一般不超过30万这个附表不需要填写，只填写主表10行就可以会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-04

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【问】：会计实战的老师，我想问一下就是我们公司帮别人垫的运费，后期别人会给，这个如何做账

【答】：那这个发票最后是开给你们还是客户那边？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽...

2021-03-02

华文****

【问】：您好，我在税务认证了发票，如何在网上确认签名，是必须要税盘才能签名吗？

【答】：您是要点击“统计抵扣”申请统计后，才会出现确认勾选或是签名确认。会计实战基地非常感谢...

2021-01-18

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【问】：我想咨询一下，做外账，说费用要占75%，我想问下75%是如何计算的呢？

【答】：就是收入的75%，是这个意思会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最...

2021-03-03

葛晓****

【问】：请教一下，我出口的货物发票开出来以后上面的USD金额如何换算成人民币呢

【答】：勤劳的小会计 按出口当天的汇率或出口当月1日的汇率折算成人民币会计实战基地非常感谢您...

2021-01-19

李凤****

【问】：会计实战的老师利润表里的营业利润为负数，请问增值税季度报的第二行营业成本如何填？

【答】：欢迎会计小伙伴，你是想问企业所得税申报表第二行营业成本的填写吗？ 因为增值税申报表...

2021-02-08

尤倩****

【问】：某一般纳税人企业每月有进项，也有销售，一直进大于销，假如税局查账如何查

【答】：欢迎会计小伙伴，看看有没有收入没有开票，少计销项税额会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-01-27

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【问】：您好，这个月进项认证已经统计完成，如何签名签不了？下个月再签名可以吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，下个月才可以报签字报 你想着在报税期会计实战基地非常感谢您虚心的提...

2021-03-04

林海****

【问】：您好会计实战的老师，我想咨询一下，收回以前年度管理费用下的土地使用税，该如何做账

【答】：之前借管理费用贷应交税费吗？会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-02-09

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【问】：会计实战的老师，建筑业简易征收取消备案了吗，客户还是要简易征收那个备案说明如何弄

【答】：勤劳的小会计 没有就不用给了会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供...

2021-03-01

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【问】：，收到一笔税务局我公司为员工代扣代缴个人所得税的服务费，如何做会计分录

【答】：勤劳的小会计这个是需要给办税人员不会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-18

胡磊****

【问】：这个月增值税发票开错了，本来直接作废就行了，但我又误开了红字发票如何办

【答】：谢邀！！红字发票也作废就好了。或者你问下你那边税务局，看税务局要求会计实战基地非常...

2021-01-25

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【问】：公司对公账户打款给物业公司，但是对方公司不开发票，请问如何进行账务处理

【答】：欢迎会计小伙伴，你正常记账入账，汇算清缴调增即可。会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-27

徐菲****

【问】：就是买交易性金融资产收到了你之前没有持有该项资产的现金股利如何账务处理

【答】：借银行存款贷应收股利会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的...

2021-02-05

刘芳****

【问】：我们是茶叶厂，跟农家买茶叶来加工，然后再买出去，这个流程的科目如何做？

【答】：欢迎会计小伙伴， 购入时，借：原材料 应交税费——应增（进）贷：银行存款等 加工时，借...

2021-02-10

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【问】：当天收入有现金，有刷卡，有微信支付宝，有会员充值，还有会员消费如何做账

【答】：欢迎会计小伙伴，刷卡是pos机是吗 **支付宝都是企业的 借现金， 其他货币资金-pos机/**/...

2021-03-05

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【问】：请问，如果我公司这个月有留抵，下个月是不是可以退留抵税款？要如何操作？

【答】：https://mp.weixin.qq.com/s/chID08Z5pa7MSoo_kJvcTg会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-02-21

何珍****

【问】：会计实战的老师，我们代集团内付的货款，现金流量代码如何写呢？需要做现金流量中转吗

【答】：内部其他就可以了哦会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提供最准确的答...

2021-02-07

史思****

【问】：税务局委托建行收缴企业上月应交企业所得税、个人所得税和增值税分录如何写

【答】：借所得税费用 贷应交税费借应交税费 贷银行，增值税做借应交税费应交增值税 贷银行会计...

2021-02-12

刘宏****

【问】：请问一下会计实战的老师，我们一家供应商付款方式是T+3,本期付应付如何算呀？？？

【答】：应付款项就是你本期应该支付的金额部分 t+3是3个工作日的意思会计实战基地非常感谢您虚...

2021-01-21

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【问】：湘税社保缴费未确认,缴费记录无法取消,也无法支付,如何办,急急急...

【答】：勤劳的小会计 建议咨询当地的社保局会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-26

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【问】：会计实战的老师，我们有个业务，进货有成本票，但我们出货的时候对方不要票，如何处理

【答】：感谢您的提问，对方不要票，您可以开发票，替客户保存发票，还有一种是 报未开票收入会...

2021-02-23

苏燕****

【问】：我们是茶叶厂，跟农家买茶叶来加工，然后再买出去，这个流程的科目如何做？

【答】：借 原材料 贷 银行存款 借 生产成本 贷 原材料 应付职工薪酬 借 库存商品 贷 生产成...

2021-02-11

孙宇****

【问】：我们是建筑公司收到粮油票该如何做会计分录？这个粮油票是自己工人食堂用的

【答】：勤劳的小会计 借；工程施工——间接费用 ， 贷；应付职工薪酬—福利费 借；应付职...

2021-02-17

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【问】：会计实战的老师申报的时候加急抵减金额税务专管员让调出不能抵扣进项税。分录如何调呀

【答】：借应交税费，增值税加计扣除负数贷营业外收入负数 借应交税费增值税加计扣除贷应交税费...

2021-02-19

代彩****

【问】：收到税收收入退还书，其他股份制企业所得税汇算清缴的退税，如何作会计分录

【答】：借：应交税费贷：以前年度损益调整；借：银行存款贷：应交税费会计实战基地非常感谢您虚...

2021-02-02

57****

【问】：会计实战的老师请问对方没有要求开具发票，我们只开了一张收据，请问收入如何做分录？

【答】：勤劳的小会计 确认未开票收入 借应收账款 贷 主营业务收入-未开票收入 应交税费会计实战...

2021-03-01

杜娟****

【问】：手机播放，回看直播，会计实战的老师与课件如何切换视频？我没看到哪里有切换的图标？

【答】：欢迎会计小伙伴，稍等，给你问下，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-02-16

23****

【问】：会计实战的老师，小规模纳税人的公司，应付账款分录应该如何写？需要提现进项税额吗？

【答】：谢邀！ 借：成本费用等 贷：应付账款 不需要体现进项税额会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-03-02

42****

【问】：税局打电话说个税工资申报存在5000元的风险，要求写情况说明，如何写？

【答】：勤劳的小会计 就写这5000元是不是 真实的工资金额就可以的会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-02-09

24****

【问】：您好，请问最新的增值税优惠政策在企业里如何实施？从哪些方面能体现出来？

【答】：政策太多了 不能一一列举，比如小微企业所得税的优惠政策 做账时按优惠的税率和应纳税...

2021-02-05

王燕****

【问】：您好我是16年取得护士资格证17年取得护师资格证个人所得税继续教育如何填

【答】：不能扣除，是需要19年取得才可以扣除，会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-21

qw****

【问】：会计实战的老师，办外经证在电子税务局里填写提交后如何办？审核过后直接自己打印吗？

【答】：欢迎会计小伙伴，外经证审核通过之后是直接自己打印的会计实战基地非常感谢您虚心的提问...

2021-03-04

谭婧****

【问】：公司要填写稳岗补贴申报表，关于稳岗补贴计划用途及比例那一拦应该如何填？

【答】：勤劳的小会计，填上稳定岗位使用就可以了，，比例要问一下专管员你当是多少会计实战基地...

2021-02-20

王夫****

【问】：我公司做废金属回收，没有进项票，也不需要出项票，这个税是如何交账如何做

【答】：感谢您的提问，您的意思是不用算销项税额是吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-13

67****

【问】：公司有些员工没有缴纳社保，能否作为成本入账，如果不行的话，该如何做账？

【答】：可以作为职工薪酬，结转成本费用。会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-03

闫德****

【问】：先支付了软件定金，没有发票如何做账？之后支付尾款，收到发票又该怎样做账？

【答】：勤劳的小会计！你先计入预付账款，然后收到发票，可以借管理费用等 贷预付账款 银行存款...

2021-01-18

43****

【问】：您好，我有个建筑公司，想从别的公司买点增值税发票抵扣，如何操作了会计实战的老师。

【答】：签合同，支付货款， 他开多少你支付多少，多支付的让对方私下给你们现金 这种都是有风险...

2021-02-11

黄彪****

【问】：利润总额低于100万符合小微企业，申报企业所得税中的减免税额如何计算？

【答】：小于100万，这个减免税额=实际利润额*25%-实际利润额*25%*20%，会计实战基地非常感谢您...

2021-02-23

187****5879

【问】：员工聚餐，然后开销的费用报销，这个分录如何做，麻烦详细二级科目也写一下

【答】：谢邀！ 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：库...

2021-02-26

23****

【问】：会计实战的老师，上个月报个税申报密码还可以用，如何这个月就说我没设置过申报密码呀

【答】：可能你设置了密码忘记了，可以去税局重置密码会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将...

2021-02-28

郭慧****

【问】：生产甲产品的一车间管理部门照明用电计600元这个会计分录要如何做啊会计实战的老师

【答】：勤劳的小会计 计入制造费用-电费会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为提...

2021-02-04

李秀****

【问】：收到发票1140元，实际支付1120元，多开了20元的发票，如何记账？

【答】：谢邀！ 可以按照实际支付1120元入账会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能...

2021-02-18

李****

【问】：集中申报个税汇算清缴，导入名单后申报状态是待确认如何办？点申报后申报不了

【答】：欢迎会计小伙伴，这个有什么提示吗会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-01-22

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【问】：会计实战的老师，采购入库后发现有次品，次品不能再用，也不能退回供应商，如何做分录

【答】：勤劳的小会计 计入营业外支出科目会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所能为...

2021-03-07

蓝眼****

【问】：我4月7号申请退税；4月17号通过；现在在国库处理中；还没到账；如何办？

【答】：感谢您的提问，您可以等一等，然后再查询，或者直接给银行打电话问一下会计实战基地非常...

2021-01-24

吴玉****

【问】：公司支付的押金没有挂账，现在老板要求要挂账，会计分录如何做，求解[微笑]

【答】：勤劳的小会计 那你就补做 借其他应收款-某客户贷银行存款会计实战基地非常感谢您虚心的...

2021-01-28

张云****

【问】：企业之间无偿借款虽然免征增值税，但是还得交企业所得税如何计算利率是多少

【答】：关联企业间无偿拆借资金，税务机关有权要求借出企业按照金融企业同期同类贷款基准利率计...

2021-02-12

杨梦****

【问】：电商行业的公司注册资金300万元，公司盈利了想分红，要如何合理的避税呢？

【答】：您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待会计实战基地非常感谢您虚心的提问，老师将倾尽所...

2021-01-19

张春****

【问】：公司法人有残疾人证，公司一共有55人，其中员工也有残疾人证如何算残保金

【答】：感谢您的提问，几个残疾人一共，年人均工资是多少，知道这些才能算会计实战基地非常感谢...

2021-02-03