报销时好几笔业务一起报销的怎么做账

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报销时好几笔业务一起报销的怎么做账

答:一笔经济业务记一张记账凭证,无论原始凭百证多少.如果原始凭证过多,可以另行装订,在记账凭证上注明原始凭证存放处即可.如:出差,共度半个月,发生的差旅费、出差补贴、伙食费、通讯费、业务招待费、会议费等可以作为一笔经济业务报销,将原始凭证全部贴在粘贴单上,再填写一张差旅费报销单,将各种费用分门别类列明总数,由各相关人员审核后即可报销.如果是问两笔经济业务,要分开报销.超市里的收银小票,如果是盖发票章的,可以入账,否则不得作为入账原始凭证.可以由相关报销人答将其经手的发票贴在一张报销单上报销,此时,专做一张凭证即可.如果是不同人经手,应分开报销.粘贴时要注意不要将字体部分粘住,尤其是单位、日期、金额等,千万不能粘住看不见.粘贴时要贴牢,方便翻属阅.一般采用扇形粘贴,即高低分层次粘贴,这样附件不会太厚,且便于查看.

抵扣未报销怎么做账?

专票认证但是没报销的情形,那么最好把这笔业务做进账要好,(否则为使你的账面与增值税纳税报表不一致)可以按如下办法来做会计分录:

利用复印件,借:该项目应记的科目

应交税金--进项增值税

贷:应付账款--估价入账户

次月报销时;借:应付账款--估价入账户

贷:现金(或其他应记科目)

同时,增值税专用发票已认证但不抵扣的话,可以直接将增值税放到采购成本里面去,构成购入资产或者支付费用的成本.比如购入固定资产、无形资产就直接购入相关的原值,如果是支付运费或者修理费等,就将增值税都放到费用里面去.

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