木棉老师
中级会计师、税务师
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王师****
【答】：根据下面的公式反推 2019年个人所得税 本期应预扣预缴税额=（累计预缴应纳税所得额×税...
2020-09-14
沈小****
【问】：好，这个如何设置可以请教下吗，谢谢找不到基础设置4个字
【答】：勤奋的学员你好，点击系统管理那里
2020-09-14
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【答】：购买金税盘和交技术维护费时： 借：管理费用 贷：现金或银行存款 抵减时： 借：应交...
2020-09-14
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【问】：请问建筑企业异地缴税，企业个人所得税0.4%如何计算
【答】：您好 计税销售额（不含税销售收入）*0.4%
2020-09-14
罗碧****
【问】：深圳市每个月的个人所得税如何申报？在哪申报？在哪里塡报？
【答】：在电子税务局里面下载个税申报的软件 然后按照 把人员的薪资导入到软件里面 按月申报
2020-09-14
陆玉****
【答】：借款利息收入需要在增值税申报表的服务收入栏次填写申报
2020-09-14
宋薇****
【答】：，应按企业全年的季度平均值确定。具体计算公式如下：季度平均值=(季初值+季末值)÷2；全...
2020-09-14
陈心****
【答】：借银行存款贷预收账款 应交税费 发货时确认收入
2020-09-14
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【答】：勤奋的学员你好 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 ...
2020-09-14
娇娇****
【答】：勤奋的学员你好 你在操作那个
2020-09-14
黄梅****
【答】：解答：专用发票记账，借：无形资产110000应交税费-应交增值税（进项税额）6600贷：应付...
2020-09-14
秦****
【答】：您好 借：管理费用等--折旧费 贷：累计折旧
2020-09-14
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【答】：勤奋的学员你好，不能收回款的借营业外支出 贷应收票据
2020-09-14
和悦****
【答】：勤奋的学员你好，可以在通过公式datedif函数进行处理
2020-09-14
卢彩****
【问】：请问挂靠其他的建筑公司的挂靠费和代开的发票咋做内账，
【答】：勤奋的学员你好，挂靠费可以直接入管理费用，代开的发票借：应收账款 贷：主营业务收入 ...
2020-09-14
易奕****
【问】：初级会计考试考生报名信息表当中的邮政编码写错了，该如何处理。
【答】：您好 邮政编码不是必填项 错了没关系的
2020-09-14
宋一****
【答】：勤奋的学员你好 看税种核定书 是不是定期定额
2020-09-14
王红****
【答】：交费没有成功，可以用银行卡到税务大厅交税处理。
2020-09-14
罗君****
【答】：勤奋的学员你好，可以股东身份向法院起诉要求收回 前提是你未注销前公司不存在欠别人钱
2020-09-14
巧巧****
【答】：勤奋的学员你好 问对方要发票的
2020-09-14
贺****
【答】：已经认证的做进项税转出。
2020-09-14
王冰****
【答】：借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-09-14
杨国****
【问】：固定资产和无形资产的营业利润如何计算，需要通过哪些科目计算？
【答】：固定资产 无形资产影响营业利润就要从初始计量 后续计量到处置都要考虑 也就是如果固定...
2020-09-14
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【答】：撤销之后就可以了
2020-09-14
陈慧****
【问】：10月开的专用发票，对方还未认证，现在要冲红，如何开票？
【答】：勤奋的学员你好 让对方退票给你 你销售方开红字信息表 开红字发票来冲 去开票系统开
2020-09-14
郑燕****
【答】：同学，勤奋的学员你好，当月发票如能补入账就补入，这个月开个红字冲销
2020-09-14
周萌****
【答】：勤奋的学员你好，您可以参考下面这个网页的视频http://xinzhi.wenda.so.com/a/151978502...
2020-09-14
王先****
【答】：勤奋的学员你好，如果是专票，可以抵扣，借：管理费用等 应交税费——应增（进）贷：库存...
2020-09-14
陈小****
【答】：您好 一般纳税人出租不动产 增值税税率9%
2020-09-14
姜宝****
【答】：勤奋的学员你好，这个题 应是2260，按新商品的的价格计算销项税额，是2260*10/（1加13%...
2020-09-14
一叶****
【问】：请问我想2020继续可是我换手机和手机号如何处理没验证码
【答】：你重新用另外一种方式找回，问题提示
2020-09-14
吴晓****
【答】：解答：房产经济就是给房产公司代理销售的是吧，那您的收入就是代理的手续费的收入，成本...
2020-09-14
徐晨****
【答】：你们公司的银行收到的吧
2020-09-14
王旭****
【答】：需要看啥情况，你这个进项税额不做贷方，这个需要看你具体啥业务
2020-09-14
黄琴****
【问】：我想问下小规模自开发票，增值税申报表%减免到1%如何申报
【答】：纳税申报： 计算公式（1%）： 销售额=含税销售额/（1%2B1%） 1、减按1%征收率销售额...
2020-09-14
杜沈****
【答】：勤奋的学员你好， 建筑工程材料款一般纳税人13% 小规模1%
2020-09-14
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【问】：湘税社保交费未成功但有记录了，但再也交不进如何处理？
【答】：勤奋的学员你好，这种情况大部分都是系统问题，可以联系当地的社保局给取消，重新交。
2020-09-14
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【答】：勤奋的学员你好 工资填写0 超过填写 保险金额
2020-09-14
刘伟****
【答】：一般在基础设置存货那里添加
2020-09-14
小张****
【答】：勤奋的学员你好 开大类加租赁费的发票，编码可以查询 https://bmjc.jss.com.cn/Cont...
2020-09-14
秋千****
【答】：勤奋的学员你好，可以正常入账，但不能税前扣除
2020-09-14
me****
【答】：勤奋的学员你好，在个税APP上做个人汇算清缴退就可以了
2020-09-14
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【答】：勤奋的学员你好，看应交税费——未交增值税贷方余额，应是看这个明细账余额
2020-09-14
黎柳****
【答】：勤奋的学员你好同学，您的问题我來讲解一下，同学。
2020-09-14
陈健****
【答】：一、计提印花税 借：税金及附加 贷：应交税费——应交印花税 二、交印花税时 借：应交税费...
2020-09-14
张敬****
【答】：勤奋的学员你好， 编号可以查询 https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/ind...
2020-09-14
饶素****
【答】：您好 个人所得税包含在工资里面一起计提 计提 借：管理费用——工资 管理费用——单位社保费...
2020-09-14
吴晗****
【答】：勤奋的学员你好，本期发生额，你没有填写。
2020-09-14
陈婷****
【答】：同学好，借方负数可能是多计提了费用，进行冲减，
2020-09-14
冯天****
【答】：勤奋的学员你好同学 这个是融资租赁的，直接入固定资产贷：长期应付款 付租金就是借长...
2020-09-14
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