木棉老师
中级会计师、税务师
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【问】：公司注册两个营业执照其中一个正在办理注销还需要申报年度汇算清缴吗
【答】：请问我公司注册两个营业执照，现其中一个正在办理注销还需要申报年度汇算清缴吗？正在办...
2024-05-25
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【答】：销售退货物，怎么处理账务你好，这样做销售退回分录借；主营业务收入，应交税费-应交增...
2024-05-25
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【答】：私车公用所得税年报时纳税调整不，私车公用实报实销不用调整。以上“私车公用所得税年报...
2024-05-25
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【答】：老师，可以用股东的其他应付款来冲抵实收资本的确认吗？做了实收资本是不是还有交税可以...
2024-05-25
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【答】：2018年6月30日该生产线达到预定可使用状态采用直线法计提折旧预计使用年限为10年预计净...
2024-05-25
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【答】：（2）2019年5月10日，该生产线安装完成，并投入第一基本生产车间使用。该生产线预计使用...
2024-05-24
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【问】：注册时间2017年12月要做2017年度的汇算清缴吗
【答】：公司营业执照上注册时间是2017年12月。我们要做2017年度的汇算清缴吗你好，是需要做汇算...
2024-05-24
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【答】：老师，在所得税年报中提示申报总表中第15行数据必须与《纳税调整账目A105000》一致，但...
2024-05-24
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【答】：销售货物，在运输途中，司机肇事，造成货物损失，怎么做账务处理？你好！你们是哪一方？...
2024-05-24
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【答】：老师，您好！其他应付款转实收资本，需要什么做附件呢？需要交税吗？股东出具一个债权转...
2024-05-24
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【答】：销售货物损坏赔偿如何做账务处理销售货物损坏赔偿如何做账务处理这就是“销售货物损坏赔...
2024-05-23
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【答】：所得税年报是B类的报表，按收入的10%核定征税，已经预缴了税额是2147.43，年报时是还按...
2024-05-23
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【答】：公司一条生产线原价为1000000元，预计使用年限为4年，预计净残值为4000元，按年限平均法...
2024-05-23
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【答】：有一个还是汇算清缴报告企业信息表404登记注册类型 ，我们是有限公司怎么填。还有407持...
2024-05-23
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【答】：你好，公司老板花自己的钱买的东西记实收资本还是其他应付款？您好，记入其他应付款科目...
2024-05-23
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【答】：如果所得税年度申报 15年应纳税所得额纳税调整后所得-150000，16年纳税调整后所得-78000...
2024-05-22
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【答】：计提本月企业房产折旧，房产原值1000000元，直线法，残值率5%，折旧年限20年。会计分录...
2024-05-22
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【答】：我2022年4月注册的工商执照，我2023年要做年度汇算清缴吗？对的今年不用做的呢以上“2022...
2024-05-22
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【答】：老师，公司向股东借款，其他应付款，后转为实收资本需要到工商验资吗同学你好这个不用但...
2024-05-22
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【答】：请问，企业销售货物退回的账务处理?销售货物确认收入时交纳的印花税是否需要账务处理?你...
2024-05-22
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【问】：系统提示汇算清缴中填报了减除费用 不可在本次申报中重复享受
【答】：同一个法人有3个个体营业执照，第一个营业执照进行汇算清缴之后，进行下一个营业执照汇...
2024-05-21
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【问】：经营所得税年报所有费用都没有超支的情况下需要调整什么
【答】：我想问下老师 经营所得税年报 在所有费用都没有超支的情况下需要调整什么你好，税法规...
2024-05-21
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【答】：出口销售货物，怎样账务处理出口销售货物的账务处理首先要确定好出口价格，即销售价格。...
2024-05-21
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【答】：把实收资本做到其他应付款里改你好，你收到的时候借银行存款贷其他应付款吗？这就是“把...
2024-05-21
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【答】：去税务局发票交的增值税怎么写会计分录你好，请问你们是小规模纳税人还是一般？上面就是...
2024-05-21
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【答】：换法人了，原来股东的其他应付款能转入实收资本吗？需要什么条件吗？您好，需要有一个债...
2024-05-20
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【答】：出口货物，销售货物以及收到货款时的账务处理借应收账款贷主营业务收入。借银行存款贷应...
2024-05-20
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【答】：老师，我们公司注册有三位股东，但是个人薪金全年度就只报了法人一个人，那我年度汇算清...
2024-05-20
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【答】：发票已开，银行只收到一半货款分录怎么写？你好借银行存款应收帐款贷主营业务收入应交税...
2024-05-20
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【答】：税务局查出我们公司今年未开票收入14万。我们补交的增值税和滞纳金怎么做会计分录借应收...
2024-05-20
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【答】：老师，进货别人的货物，自己贴标签，变成自己的去销售，进货时没发票，怎么账务处理没有...
2024-05-19
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【问】：分公司营业执照上没有注册资本填汇算清缴时投资比例怎么填
【答】：老师，我们开有一家分公司，营业执照上没有注册资本，但公司章程上面有，填汇算清缴时，...
2024-05-19
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【答】：我可以用股东投入的钱去冲借他的钱吗，项目里有的钱是从他个人卡里转来的，做的其他应付...
2024-05-19
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【答】：你好，我想咨询一下，增值税简易增收，收到税务局退税怎么做会计分录借：银行存款贷：营...
2024-05-19
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【答】：老师好，18年1月份付的货款，当月收到货，3月份收到发票，分录应该如何写？1月暂估借库...
2024-05-19
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【答】：公司注册了分公司，公司年度汇算清缴应该汇总分公司的财务报表，申报吗？您好，用包含分...
2024-05-18
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【答】：发现今年销售14吨货物没有交增值税。税务局查出来了让补交的增值税和滞纳金。该怎么做会...
2024-05-18
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【答】：如果一家公司替另外一家打款垫付到我们公司，然后过几天另一家走完流程打款进来。原来这...
2024-05-18
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【答】：先付的货款，没有收到发票和货，然后收到退款了怎么处理？是原分录做红色，还是做反向分...
2024-05-18
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【答】：请教：不是以公司名义购进的汽车 汽车的相关费用都与公司无关是么 就是按费用处理了也会...
2024-05-18
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【答】：老师 我们租赁小规模机械 开的专票是几个点呢票面 还有 油费我们自己出 这个可能抵...
2024-05-17
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【答】：老师，税务局由于系统有问题上我们一个月的税款一直在系统上挂着，挂着欠税，并且产生滞...
2024-05-17
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【答】：请问老师，货款已收到，发票暂未开给客户，分录怎么做呢？货物已经提供给客户了吗以上“...
2024-05-17
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【答】：商业保险开单位抬头的可以报销吗？你好！有发票可以报销的。以上“商业保险开单位抬头的...
2024-05-17
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【答】：老师好垫付的运费退回 该怎么处理？之前是如何做的分录？给反冲回来就是了。这就是“老师...
2024-05-17
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【答】：老师我们有一笔是帮别的公司垫付的款，情况说明是，等那个公司支付了，这笔钱会退回来，...
2024-05-16
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【问】：给员工买了商业保险，保险公司说抬头不能开公司，只能开个人，开个人的话请问怎么报销呢？
【答】：给员工买了商业保险，保险公司说抬头不能开公司，只能开个人，开个人的话请问怎么报销呢...
2024-05-16
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【答】：已付对方货款，未收到对方开来的发票，分录怎么做呢借；预付账款贷；银行存款以上“已付...
2024-05-16
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【答】：小规模机械租赁公司，油料费抵扣成本有没有限制？没有限制，真实合理即可这就是“小规模...
2024-05-16
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【答】：老师 税务局给退了留底增值税10万 打在公账上 这个怎么处理 会计分录 怎么做？借银行...
2024-05-16
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