出纳报销差旅费时应注意什么

会计这个行业入门很简单，只要有会计证都可以做，但是实际操作起来还是不简单的，对于一些跨专业的来说，比如“出纳报销差旅费时应注意什么”知识点可能不太理解，今天小编为您一一解答，希望能够对您有所帮助，赶快进入学习吧！

在我们的工作中，可能会出现各种各样的报销，那么对于报销的单据是需要由我们来审核的，那么对于审核的事项我们需要注意些什么呢，由其实我们身为出纳，掌管着资金，那么对于出纳报销差旅费时应注意什么呢，今天就和小编一起来看一下这篇文章吧，让我们一起学习一下。

注意事项

1.公司员工在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书泻规范、金额准确、印章齐全的要求。

2.出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴。

3.差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间。

4.员工出差回公司三天内必须报销帐目。报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。

出纳

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

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