出纳报销需要什么单子

不同费用的报销，需要的单据是不同的。

1、购买实物资产

需后附采购申请单、采购合同，采购发票。采购金额需在预算计划范围内，采购计划的变动需要有相关负责的审批签字。

2、差旅费

因公出差发生的交通单据，以及住宿、餐饮的发票，依据相应票据填写差旅费报销明细单。

3、业务招待费

业务招待人员名单，工作内容，以及相应的原始票据，依据票据填写业务招待费报销单据。

4、会议费

会议申请表，参会人员签到表，会议议程(时间、地点、时长)，以及住宿、餐饮的发票。

5、推广会、客户参观报销

会议申请表、参加人员签到表、推广会现场照片，以及住宿、餐饮的发票。

1、票据票面上须有正规的发票专用章，开票单位的发票专用章与开票单位名称等均应符合要求。

2、开票日期必须是报销当年的日期，发票的日期不能与报销期间相矛盾。

3、发票金额的大小写要一致。

4、发票开具内容与报销事项、地点相一致。

5、各种原始票据必须真实合法，不得涂改、挖补、粘贴。

6、各审批单据要求审批流程、权签完整，与企业部门规定的审批流程一致。

7、费用必须在预算范围内，超出预算外的部分要有相应的审批依据。

8、严禁杜绝假发票。根据2011年2月新修订的《中华人民共和国发票管理办法》第39条第2款规定“知道或者应当知道是私自印刷、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输的，由税务机关处1万元以上5万元以下的罚款;情节严重的，处5万元以上50万元以下的罚款”。