财税筹划具体内容（关于企业税务筹划的干货知识）

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税务筹划对于企业来说是一个非常必要的需求，首先企业要明确一点，那就是企业有收益，那肯定就是要纳税的，那么纳税涉及到的各种税务问题也是企业必须要考虑的，国家对税务的重视相信大家都知道，从税务系统的不断更新，就可以看出对税务的关注度，所以企业一定要做好税务筹划。

什么是税务筹划？

税务筹划是指在纳税行为发生之前，在不违反法律、法规（税法及其他相关法律、法规）的前提下，通过对纳税主体（法人或自然人）的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排，以达到少缴税或递延纳税目标的一系列活动。

税务筹划≠偷税漏税，【税务筹划】其实就是在业务发生前通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排。合理合法的税务筹划可使企业不交冤枉税，节约企业成本费用，实现利润最大化目标，实现税务零风险。

企业为什么要进行税务筹划？

一、防范税务风险，维护财税安全

税收筹划是在对企业财务、税务工作进行全面了解的基础上制定筹划方案。因此，在这一系列工作开展过程中，筹划人员能够及时发现企业财务、税务方面的薄弱环节以及财税漏洞，并提出专业建议和改进措施对这些漏洞进行修补、修复，从而以化解财税风险，通过专业措施与手段维护好企业财税安全，进而为企业经营发展营造良好的财税环境。

二、节约成本费用，实现利润最大化

税收作为企业享受政府公共服务的代价，缴纳税款是每个企业无法逃避的义务。同时，企业的利润等于收入减去成本、费用，而税款作为收入的减项，对于企业实现利润最大化目标起到至关重要的作用。所以，企业通过税收筹划，对经济活动进行事前的安排，能够在合法的范围内达到降低税负的目的，这样不但承担了缴纳税款的义务，而且减少了企业经营成本，为企业继续扩大再生产提供了资金保障。

三、提高管理水平，增强企业的竞争力

税收筹划如果做得科学、合理，将会有助于提高企业的收益。企业如果能全面地了解税收的优惠政策，并且能够合理地运用，将会在很大程度帮助企业减轻税负，从而放大企业利润。同时，税收筹划会对企业人力、物力、财力进行妥善安排，并要求企业各部门协同合作，相互促进来实现减轻企业税负的目的。因此，这在一定程度上也会促进企业管理水平的提升，从而增强企业的市场竞争力。

企业税务筹划的好处有哪些？

1) 可以增加企业的流动资金

企业的发展肯定是离不开资金的支持，而企业合理的税务筹划可以增加企业的流动资金，比如企业可以申请享受地方的扶持政策，地方会对企业的增值税和企业所得税进行一定的扶持，常规是扶持70%-90%的税收奖励，那么企业获得的这部分奖励就可以作为新项目的资金。

地方对企业的扶持是根据企业缴纳的税收，地方保留的部分，增值税地方持有50%，企业所得税持有40%。

2) 解决企业利润虚高的问题

企业出现利润虚高，一方面是企业本身就是属于高利润的行业，所以成本和利润之间的差距比较大，另一方面是企业的没有取得相应的成本发票，导致企业出现利润虚高的情况，企业可以根据以下方式解决利润虚高的问题：

①合理的业务分包，把企业部分业务分包到有产业扶持政策的园区，成立个人独资企业或是个体工商户，可以享受核定政策，个税可以核定为0.3%-1%，综合税率在0.8%-2.5%左右。

②对于部分无法取得成本发票的业务，企业可以通过自然人代开的方式解决这部分发票问题，通过园区代开发票，个税可以申请核定，核定后在0.5%左右。

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