供应商发票多开了3毛钱可以做到财务费用里吗

会计核算是财务工作的基石，不同的财务核算对于最终企业的利润，税收，分红都起到了不同的结果，一名合格的财务人员运用合理的财务核算对于企业的运营成本的节约，帮助企业管理者做出正确且合理的决策起到了关键的作用，那么接下来，我们就具体讲解一下供应商发票多开了3毛钱能做到财务费吗

如果在购买东西的时候，对方开具发票，金额多开了应该怎么办呢，比如说供应商发票多开了3毛钱可以做到财务费用里吗，3毛钱可以用现金冲平，转到营业外收入里，不用做到财务费用里。知道了这个问题怎么解决后，可以看看增值税发票多开是怎么处理的，流程是按照发票金额入账，作为无法收回的账务处理，快来看看文章吧!

3毛钱用现金冲平,或转入营业外收入，不做到财务费用当中去。

增值税发票多开的怎么处理

可以这样做：

(1)按照发票金额入帐时

借：银行存款等

借：应收账款(多开金额)

贷：主营业务收入

贷：应交税费--增值税(销项税额)

(2)多开发票几元，以后可以作为无法收回帐务处理：

借：管理费用--坏账损失

贷：应收账款

增值税发票上多开金额该如何做会计处理

首先，发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票。，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。记得一定要当月作废重开，隔月就麻烦了。

1、如果钱没有支付，可以用红字核销。

汇总开具的增值税专用发票如需开红字发票，《信息表》“开具红字发票内容”栏应按照所售货物、劳务、服务如实填写。现行增值税发票新系统不支持红字增值税专用发票附清单，所以如果是退回清单开票的正数发票，销售方在开票系统开具红字是没法开具红字清单的。

2、如果钱已经支付了，作为债务重组处理吧。要写个书面请示，老板批一下，相关的会计分录如下：

借：营业外支出—债务重组损失

贷：应收账款/其他应收款

以上就是本节课的内容，这方面的知识点在以后的实际工作过程当中将会非常重要，请大家回去以后认真详细的去了解相关的知识，如果有不懂的，或者不明白的地方，欢迎咨询会计实战基地，或者咨询我们的老师，我们将为您继续传道解惑授业