发票跨月作废怎么操作

生活的道路上风雨交加，荆棘遍地。只有我们不断奋斗，才会有鲜花和掌声等着我们。名人们说，挫折是无能者的无底深渊，对于敢于面对挫折的人来说，挫折是成功的垫脚石。考试加油就跟老师来一起看看吧。

　　发票跨月作废怎么操作

　　当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，我们可以这样操作冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。

开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同粘贴，作废、红字发票验销时，交税务机关审查。纳税人根据审批同意信息，自动根据审批同意后的可开具红字发票信息，自动生成与原发票内容除金额大、小写为负，“付款方名称”后增加打印“（红字发票）”，发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票，冲正打印！”，其他全部相同的发票。

　　如何开具红冲发票？

　　在开票系统中开具就可以了。

　　1、当然是打开你的开票系统，然后进入，这个笨蛋都知道。

　　2、进入”发票管理”，点击“发票查询”，找到那张让你手足无措的发票，然后记住它的“发票类别代码”和“发票号码”。

　　3、再次进入”发票管理”，点击“发票填开”，进入开票页面，然后点击页面上“负数”选项。

　　4、在对话框中录入“发票类别代码”和“发票号码”，然后点击“下一步”。

　　5、核对弹出对话框里面的错误发票信息，确认无误后点击“确定”，然后你就可以开具红冲发票。

　　6、在开具红冲发票的对话框里进行录入，注意：红冲发票的开票金额为负数，其他信息与正票保持一致，同时检查备注栏的正票信息，确认无误后打印发票。

　　7、按照正常开具发票的流程，开具发票就可以了。

　　8、待发票上传完毕后，关闭系统，就可以啦。

　　　发票跨月作废怎么操作？一旦发生发票退回，要及时进行处理，当月发生当月解决。作废发票必须收回留档，作废发票没有收回，不要轻易重开，这是风险防范。增值税专票则需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单。

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