逾期没有抵扣的发票怎么处理

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逾期没有抵扣的发票怎么处理

答:直接把这张增值税专用发票入帐,但是无法进行进项税额认证抵扣;只能将税额计入库存商知品一同入帐;也就是相当于损失了0.17的税额了.

如果要求供应商重开发票的话,道只有先通过开具红字发票才能再重新开具正确的蓝字发票的;因为专用发票隔月是无法作废的.

增值税发票逾期能不能抵扣?

对增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的,经主管税务机关审核、逐级zd上报,由国家税务总局认证、稽核比对后,对比对相符的增值税扣税凭证,允许纳税人继续抵扣其进项税额.

增值税一般纳税人由于规定以外的其他原因造成增值税扣税专凭证逾期的,相应的进项税不得抵扣.

附:增值税进项税额抵扣数额:

1、购进货物销售取增值税专用发票注明增值税额;

2、进口货物海关取海关进口增值税属专用缴款书注明增值税额;

3、购进农产品除取增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书外按照农产品收购发票或销售发票注明农产品买价13%扣除率计算进项税额;

4、购进或销售货物及产经营程支付运输费用按照运输结算单据注明运输费用金额7%扣除率计算进项税额.

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