发票编码怎么增加

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发票编码怎么增加

双击系统桌面上已经安装好的金税盘开票软件打开,进入开票系统登入界面后输入国税或者航信提供的密码后,进入到开票系统的主界面.

进入开票系统主界面后,找到任务栏上的系统设置选项,这是下方窗口内的内容会自动切换到系统设置界面,然后在系统设置界面内找到商品编码图标并点击进入.

在商品编码管理界面找到增加选项,进去后系统会弹出增加商品编码的小窗口,在这个小窗口中要注意带星号的选项为必填项,其他是可选填项.

在商品编码的小窗口中先点击税收分类编码,点击去后会弹出一个税收分类编码的窗口,在窗口内的检索栏内输入你要开具发票的商品大类,系统窗口中就会弹出这个大类分录下面的明细商品名称.

在确认好需要添加的商品名称后,双击该商品条栏系统会选择确认该税收分类编码商品的名称,这时在商品编码的小窗口中会自动弹出该商品对应的税率,最后点击保存按钮,这条商品编码内容就编辑完成了.

红字发票发票编码与原蓝字发票编码一样吗

1丶通常正数发票一般叫蓝字发票,负数发票叫红字发票.可以这样理解如发票过月了,发现开错了或某种原因对方退回来了,需要作废的就用红色复写纸开具,便于识别,又称红字发票.

2丶在税局申领时就一种发票,使用时正常开具的就成了蓝字发票(销项正数),如果发票已经记账过月已申报交税款了,发现有错误或对方退票等,由于没法跨月作废,只能开具红字发票(销项负数),需要开具红字发票申请单,写明原因.并且必须经税局批准后,就可以开具红字发票.

3丶开具红字发票有二种情况:

1)即 符合作废条件的,发票注明作废,开票软件注明作废. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; 销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

2)不符合作废条件:购货方已认证由购货方填写申请单,如 认证通过可以向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存).

3)将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出.认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符":申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息.其他同上.将通知单交给销货方,进项税不得抵扣,也不做进项税额转出.

4丶所以二种发票号码肯定不一样,红字金额数字是负数罢了,不过,这个负数金额要和你曾经开出的对应的蓝字发票金额要一致而已.

发票编码怎么增加?上文小编给大家分五个步骤讲解了发票编码的增加详情,有时候发票在开具的时候会出现错误,这就会有红字发票和蓝字发票,大家要记住这二者的号码是不一样的,对于这个内容大家务必仔细阅读并牢记,避免工作中不必要的错误.

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