与开具专用发票的销售单位不一致如何处理

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与开具专用发票的销售单位不一致如何处理

严格来说收款人与开票人不一致,有代开发票嫌疑,不过金额小问题不大,可以这样做:让开票公司出具委托付款书,委托你们公司将款项打入王某账户,即可.

用银行汇款回单加上委托付款书,借:应付账款--开票单位名称

贷:银行存款

用开来的发票,借:管理费用--印刷费(等)

贷:应付账款--开票单位名称

这种事情体现出来就类似三角债的形式.可以要求A和B单位共同出具一份证明,内容大致是经济业务与A公司发生,货款由B公司给付,AB公司之间由此引发的其他经济问题与你公司无关,由此造成你公司的损失由A公司承担.

发票与支票金额不一致如何做账

【问】增值税发票金额与支票金额不一致,比如发票金额是50160,实际收50000.那160元是否可作财务费用?

【答】贵单位所说的应该是想通过销售折扣解决问题.销售折扣也称现金折扣,是指销货方在销售货物或应税劳务后,为了鼓励购货方及早偿还货款而协议许诺给购货方的一种折扣优待.如:10天内付款,货款折扣2%;20天内付款,折扣1%;30天内全价付款,这是一种融资性质的理财费用,不得从销售额中减除,折扣额应作为"财务费用"处理.

【问】实际应开增值税票金额是50160,但购货方只给50000,我就按50000开票,其实是单价变低一点点,是否可以?

【答】市场销售产品时,讨价还价现象普遍,销售价不可能完全按照单位制定的价格销售.有时为了市场份额等原因,销售价格可能会在单位制定的实际价格上下浮动,因此贵单位这样做没有错误,可以按此开票收款.如果销售价格明显低于市场价格的,税务机关有权进行调整.

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