报销购买零星产品,提供的发票内容必须是明细吗?

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报销购买零星产品,提供的发票内容必须是明细吗?

报销购买零星产品,提供的发票内容要不要明细,需要看实际情况.比如说是实物的,就需要明细.如果是像餐饮的那种就不需要明细.

1、根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条:开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章.任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:

(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票.

2、所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项,应当向收款方取得发票.取得发票时,不得要求变更品名和金额. 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收.

3、销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票.

公司报销费用发票注意事项有哪些?

我们在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付的款项,应当向收款方索取发票并核对以下内容:

1、是否是正式发票或税务机关监制的其他收款凭证(公司原则上不接受普通收据入帐);

2、.填写的抬头是否齐全的;除定额发票外(如餐费发票),应有完整的公司抬头"********公司",有开票时间(增值税发票注意有无超90日抵扣有效期限);

3、开票项目或品名规格,数量单价,合计金额正确.不能只写"购物品一批"、"购文具",如果品种较多发票列示不下请另附清单.金额超单张限额的,应分多张开票.注意发票字迹是否清楚;

4、必须加盖对方财务专用章、发票专用章、或公章;

5、快递单不能直接作为报销凭证,应要求对方另开发票;

另外:海外包括港懊台地区的Invoice、收银小票、其他商业票据可以接受.

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