抵扣了维护费忘记做分录怎么办

我没有靠山，自己就是山！我没有天下，自己打天下！我没有资本，自己赚资本！这世界从来没有什么救世主。我弱了，所有困难就强了。我强了，所有阻碍就弱了！活着就该逢山开路，遇水架桥。生活，你给我压力，我还你奇迹！所以就跟老师来一起看看吧。

抵扣了维护费忘记做分录怎么办

做到下一个月的借应交税费,应交增值税减免税款,借管理费用附属.

支付防伪税控开票系统技术维护费时:

借:管理费用

贷:库存现金/银行存款

防伪税控开票系统技术维护费增值税发票全额抵扣时:

借:应交税费-应交增值税(减免税款)

贷:管理费用

购买税控盘及维护费的会计分录怎么处理?

如果是一般纳税人,按实际支付或应付的金额

借:管理费用等

贷:银行存款等

按规定抵减的增值税应纳税额

借:应交税费--应交增值税(减免税款)

贷:管理费用等

如果是小规模纳税人,按实际支付或应付的金额

借:管理费用等

贷:银行存款等

按规定抵减的增值税应纳税额

借:应交税费--应交增值税

贷:管理费用等

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