出差时车补和餐补的补贴报销流程是怎样的

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出差时车补和餐补的补贴报销流程是怎样的

1、出差人员必须事先填写"出差申请单",注明出差地点、事由、所需资金经部门负责人签署意见后,方可出差.

2、出差人员借款需持批准后的出差申请单明用款计划,由部门负责人签字后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款.

3、出差人员回公司后,将有分管领导签署意见的有效单据,按费用报销标准规定,经财务负责人审核后方可报销差旅费.

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方司报销.

差旅费报销的法律依据

《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用.

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具.乘坐交通工具的等级见下表:

第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准.各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素,提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市,下同)的住宿费限额标准报财政部,经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后,由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准.

对于住宿价格季节性变化明显的城市,住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例,具体规定由财政部另行发布.

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