我想咨询一下我现在期初数据，不平，借方大于贷方，应该如何调账，用啥科目，是建账呢？期初只有往来账，其他的没的，现在想把它弄平，如何弄？减下来是负数，会计实战的老师负数如何填啊？我填:未分配利润就记负数。 就是减号加个数值，我填了，还是不平，年初-年累计的数字，和我加减下来的不一致，系统自动跳的期初数据，用的速达软件。这是我算下来的数字，应该咋填啊？这有正有负,不知道咋填