会计实战的老师，还请教您一个问题，就是我们2019年底在税务清查中，发现2018年有张固定资产的发票4.6万做的不合规，要转出来，转出来的分录我知道做，但是税务要求我们在当月就把多冲掉的费用的所得税补缴，我们现在正好报1月份的税，我不知道如何操作，说是报所得税时有一栏可以填写补缴的所得税，但是我没有操作过，而且问了12366也说不知道，请问您知道如何操作吗