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学员提问

我收到一张甲方给我们开的结算单，上面的金额是552327（不含税）的金额...

时间：2021-01-21

我收到一张甲方给我们开的结算单，上面的金额是552327（不含税）的金额；增值税是49709价税合计是602036，我如何做分录？没有收到发票，也是要这么做？这钱是我们的主营业务收入，但只是结算单到了，后来他们给了我们50万，我们交了四万多的税给挂靠公司，我的分录是借管理费用-各项税费，贷银行存款，这前后是不是有问题
我收到一张甲方给我们开的结算单，上面的金额是552327（不含税）的金额；增值税是49709价税合计是602036，我如何做分录？没有收到发票，也是要这么做？这钱是我们的主营业务收入，但只是结算单到了，后来他们给了我们50万，我们交了四万多的税给挂靠公司，我的分录是借管理费用-各项税费，贷银行存款，这前后是不是有问题

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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，只是收到结算单不用做账。开具发票了才做收入和税金挂应收，收到钱冲应收，你们交了4万多的税给挂靠公司是什么意思。

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