一般纳税人企业，假如2018年的职工取暖费用大约15万，退休职工的大额医保大约有4万，取暖费还没发放，就已经取出钱先把账做上了，这15万里含有医保的4万，到时发放取暖费时从取暖费里坐出去。退休职工的大额医保也没收上来，也已经上账，走的是借现金。但出纳却没收到这笔大额医保，这样钱就少了4万。这种事如何处理
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