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位置：会计实战基地 > 学员问答> 上一年度的企业所得税申报表填写错误，无法更正应该怎么办？
学员提问

上一年度的企业所得税申报表填写错误，无法更正应该怎么办？

时间：2021-01-22

1.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“103资产总额”为：【713】万元，季度预缴申报表中填报的资产总额的季度平均值为：【548】万元，请核实。我查了一下去年的企业所得税报表，是因为原来的会计提交报表的时候没有填写第一季度的季初资产和季末资产？去税务大厅说更改不了了，会计实战的老师这种情况如何处理？
上一年度的企业所得税申报表填写错误，无法更正应该怎么办？

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5年前

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敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
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一般是年报根据实际填写，忽略那个风险提示，2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2 2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2 2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2 2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2 （2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值）/4

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