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学员提问

请问我2019年购买了税控器支付1460，其中有480是可以全额抵免。2019我做...

时间：2021-01-23

请问我2019年购买了税控器支付1460，其中有480是可以全额抵免。2019我做的分录是借：管理费1460贷：库存现金1460若我2020想抵免税款480我需要如何操作？是不是2019年当时应该挂账应交税费（可抵免）480，我今年需要如何调整呢？所得税年报中需要做纳税调整吗？谢谢
请问我2019年购买了税控器支付1460，其中有480是可以全额抵免。2019我做的分录是借：管理费1460贷：库存现金1460若我2020想抵免税款480我需要如何操作？是不是2019年当时应该挂账应交税费（可抵免）480，我今年需要如何调整呢？所得税年报中需要做纳税调整吗？谢谢

**** 发布

5年前

老师回答
敬敬老师
敬敬老师 回答于02月10日
金牌答疑老师

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不用现在做借管理费用 -480 借应交税费应交增值税，减免税额， 可以不用调整，你这个冲是本年的管理费用，到时候汇算清缴就减少了，这个金额不大，不需要调，这个问题不大

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